1 - Objectiu d'aquest procediment

Determinar la planificació i realització de les auditories del Sistema de Gestió de la Qualitat a l'Institut Tecnològic de Barcelona.

2 - Abast

Aquest procediment s'aplica a tot el Sistema de Gestió de Qualitat que té implantat l'Institut Tecnològic de Barcelona

3 - Procés del qual depèn

E3 - Gestió de la qualitat

4 - Responsable del procediment

La responsabilitat de la planificació de les auditories és de la Coordinació de Qualitat, ajudada en l'organització per la Comissió de Qualitat. L’auditoria interna també la podrà realitzar total o parcialment una persona aliena a l’Institut. La formació requerida per l'Institut per tal de poder ser auditor/a intern/a i realitzar auditories internes al centre, serà el d'haver realitzat, al menys, un curs de formació en sistemes de gestió de la qualitat i/o auditories internes i haver participat en una auditoria prèvia, ja sigui com auditor o com observador en fase d'aprenentatge.

5 - Descripció del procediment

5.1 - Actuació

L'auditoria es realitza una vegada a l'any per tal de verificar que les actuacions relatives al Sistema de Gestió de la Qualitat i els resultats corresponents s'adeqüen al que estava previst, i si el Sistema de Gestió de la Qualitat està implantat de forma eficaç.

Cada curs es realitzarà una auditoria interna, on sempre es farà auditoria dels processos E1, C1 i C2, i sobre la resta:

• E2 i S1 els anys parells (com a any es tindrà en compte la segona part del curs: 25-26, parell).

• E3 i S2 els anys senars (com a any es tindrà en compte la segona part del curs: 24-25, senar).

La planificació de les auditories externes és la següent:

• Un cop aconseguida la certificació de la norma 9001:2015, es realitzaran cicles de 3 anys:

  • 1r any certificació o recertificació.

  • auditoria de seguiment I.

  • auditoria de seguiment II.

L’auditoria interna també la podrà realitzar total o parcialment una persona aliena a l’Institut. La formació requerida per l'Institut per tal de poder ser auditor/a intern/a i realitzar auditories internes al centre, serà el d'haver realitzat, al menys, un curs de formació en sistemes de gestió de la qualitat, prevenció de riscos i medi ambient i/o auditories  internes i haver participat en una auditoria prèvia, ja sigui com auditor o com observador en fase d'aprenentatge.

Un cop rebut el certificat de la certificació o recertificació, es modificarà la pàgina principal del site de qualitat (qualitat.itb.cat) enllaçant el nou certificat.

5.2 - Planificació

La planificació es farà d'acord amb l'estat i importància dels processos i àrees, i tenint en compte els resultats d'auditories prèvies. Després de la planificació dels àmbits, es tria el curs de GM i el de GS que seran auditats, d'on surten el coordinador, el tutor i el tutor de pràctiques, posteriorment es tria els mòduls professionals d'aquests cursos que seran auditats, d'on surten els professors que seran auditats. Aquesta planificació serà consensuada per la comissió de qualitat, per al posterior enviament a la persona responsable de l'auditoria, que proposarà els canvis corresponents, i finalment es tornarà a portar a la comissió de qualitat per a la revisió i aprovació.

5.3 - Realització

Segons la planificació efectuada, la Coordinació de Qualitat comunicarà a les persones el dia, hora i lloc necessàries per a desenvolupar l'auditoria.

A l’auditoria es demanaran evidències per contrastar la documentació prèviament analitzada del SGQ. És prendrà nota de les desviacions i no conformitats detectades. Aquestes notes serviran de base per tal de realitzar l’informe d’auditoria. Aquest informe es lliurarà a la persona responsable de l’àrea o departament auditat i a la direcció de l’Institut. L’informe quedarà registrat a l’arxiu de Qualitat.

Una vegada analitzats els resultats de l'informe, es determinaran les accions necessàries per resoldre les qüestions derivades de l’auditoria envers el SGQ, tot recollint les no-conformitats, observacions i accions de millora seguint el procediment associat (PRE302). 

6 - Registres

• Pla d'auditoria

7 - Control de versions del document web

Les revisions es poden consultar a l'apartat d'historial de versions del propi document.

Revisió 01 - 27/10/2023: Actualització dels enllaços als registres.

Revisió 02 - 10/11/2023: Substitució de preauditoria per auditoria.

Revisió 03 - 16/02/2024: Actualització nomenclatura responsables segons NC[5] [OM8]

Revisió 04 - 29/01/2025: Actualització de les accions posteriors a aconseguir i/o renovar el certificat de qualitat OM[1]