1 - Objectiu d'aquest procediment

La missió del document és la de definir com es gestionen les no-conformitats, observacions i oportunitats de millora de les auditories internes i/o externes, així com les accions correctives derivades.

2 - Abast

Aquest procediment s'aplica a tot el Sistema de Gestió de Qualitat que té implantat l'Institut Tecnològic de Barcelona

3 - Procés del qual depèn

E3 - Procés de Gestió de la qualitat

4 - Responsable del procediment

L'elaboració i el manteniment d'aquest procediment és responsabilitat de la coordinació de qualitat, i la revisió i l'aprovació de la comissió de qualitat.

La posterior gestió de les no-conformitats, observacions i oportunitats de millora la realitzarà la comissió de qualitat.

5 - Descripció del procediment

Descripció

Un dels elements derivats de les auditories, així com un mecanisme de l'SGQ per a la millora contínua, és un llistat d'elements detectats que no es desenvolupen de forma adequada (no-conformitats o observacions, segons la gravetat) o d'accions que es poden realitzar de forma més òptima (oportunitats de millora).

Operativa

Mitjançant dues vies:

• Posteriorment a l'auditoria a partir de l'informe d'auditoria entregat per l'auditor.

• Internament mitjançant la coordinació de qualitat s'incorporen les no-conformitats, observacions i oportunitats de millora al document de seguiment (DE302 No-conformitats, observacions i oportunitats de millora, pestanyes CQ) i tot indicant els elements de cadascuna d'elles:

• Descripció/desviació

• Punt de la norma

• Anàlisi de la causa

• Correcció

• Acció correctiva

• Responsable

• Data revisió

• Etc

Tasca que prepara la coordinació de qualitat, però que s'avalua en reunió de la comissió de qualitat, per determinar i/o aprovar les accions correctives, els responsables i el calendari de seguiment, comunicant finalment a les persones responsables l'acció i el calendari.

La coordinació de qualitat en fa seguiment del calendari i les accions, portant a les reunions de comissió de qualitat l'evolució.

Posteriorment, abans de la revisió per la direcció de final de curs, es realitza un seguiment de la totalitat d'aquestes no-conformitats, observacions i oportunitats de millora per garantir que s'han pogut solucionar de la forma acordada.

L'auditoria interna posterior actua com a validació de la correcció i acció correctiva definides per les no-conformitats, observacions i/o oportunitats de millora.

6 - Registres

• No-conformitats i oportunitats de millora

7 - Control de versions del document web

Les revisions es poden consultar a l'apartat d'historial de versions del propi document.

Revisió 01 - 27/10/2023: Actualització dels enllaços als registres.

Revisió 02 - 15/02/2024: Re-redacció de l'objectiu, responsable i descripció, [OM5], actualització nomenclatura: responsables segons NC[5]

Revisió 03 - 29/01/2025: Afegir les observacions a tota referència a no-conformitats i oportunitats de millora OBS[12]

Revisió 04 - 26/02/2025: Afegir validació del seguiment en l'auditoria interna següent