Objetivo: Realizar fiscalização dos Órgãos e Entidades da Administração Municipal com a finalidade de orientar e avaliar os controles internos administrativos, mediante exame da legalidade, legitimidade e avaliação dos resultados da gestão quanto à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade bem como da regular aplicação dos recursos públicos por pessoas físicas ou jurídicas.

Ações propostas:

1. Implementar o projeto CGM em Campo, através do qual a Controladoria-Geral do Município realizará visitas aos órgãos e entidades da Administração Municipal com o objetivo de fortalecer o controle preventivo, promover orientações sobre a correta gestão dos recursos públicos e a conservação do patrimônio público, inclusive em parceria com outros órgãos/unidades municipal, a exemplo do Comando da Guarda Civil Municipal; [ATIVIDADE]

2. Realizar inspeções administrativas, com vistas a verificar o cumprimento de normas emanadas do órgão central e colegiados do Sistema de Controle Interno Municipal; [ATIVIDADE]

3. Utilizar os riscos operacionais detectados pelo Sistema de Controle Interno e pelos gestores, na adoção de ações institucionais e elaboração de matrizes de risco; [ATIVIDADE]

4. Instituir Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), a partir das matrizes de risco, que garanta uma programação semestral de auditoria nas áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades administrativas municipais; [PROJETO]

5. Análise de procedimentos licitatórios, com aplicação de checklist por modalidade de licitação e emissão de parecer técnico; [ATIVIDADE]

6. Exame de processos de pagamentos quanto à conformidade, antes da realização do pagamento; [ATIVIDADE]

7. Análise prévia de processos relativos à concessão de diárias, adiantamentos, rescisões trabalhistas, restituições diversas etc. [ATIVIDADE]