TEKNISKE TJENESTER
Det ble i 2019 investert for 1,2 milliarder kroner innenfor vann, avløp, veg, byrom, grønnstruktur, Metrobuss, Miljøpakken og arbeid for andre enheter. En stor innsats ble lagt ned for å få ferdig Metrobusstasjonene til ny rutestruktur til 3. august. Drift av alle stasjonene har fungert som planlagt etter oppstarten.
Arbeidene med å oppgradere Torvet går mot slutten. Til årets julemarked trakk arbeidene seg vekk fra torvet slik at julemarkedet ble en praktfull forsmak på hvor flott byens nye møteplass blir når den blir endelig ferdig våren 2020.
I arbeidet med å sikre Nidelva og kanalen mot fall- og drukningsulykker ble det i 2019 montert 800 meter med gjerde, 200 leidere og 180 redningsbøyer. Det historisk raske sikringsarbeidet har vekket nasjonal interesse.
Mange andre prosjekt ble avsluttet i løpet av året. Den nye Øya avløpspumpestasjon erstatter fem gamle og nedslitte stasjoner og reduserer avløpsutslippet til Nidelva betydelig. I tillegg har arbeidsforholdene for driftspersonell blitt vesentlig bedre. Selve bygget med innebygde benker er populært for publikum.
Ny lekeplass i Stiftsgårdsparken og nytt lekeområde på TMV-odden ble åpnet, og mange har vært fornøyd med at den nye belysningen på området rundt Festningen ble tent. Uglabekken er åpnet, ny skibru i Granåsen sto ferdig i tide til verdenscupen og en rekke nye snarveier er åpnet til glede for mange av byens innbyggere.
Trondheim bydrift oppnådde høy kundetilfredshet både for vegområdet og parker /marka. I 2019 ble det asfaltert 16000 meter vei. Utover dette ble det brukt mye tid til å forberede driften av de nye bussene i Trondheim. Vinteren mot slutten av 2019 med temperatursvingninger rundt null grader var kostnadskrevende.
Økonomi
Tekniske tjenester fikk et resultat som var 3,1 millioner kroner bedre enn budsjettert i 2019. Dette utgjør 0,4 prosent av driftsbudsjettet på 719 millioner kroner. 2,6 millioner kroner av mindreforbruket skyldes ubrukte midler bevilget i forbindelse med årsoppgjøret for 2018.
Kommunens vegdrift fikk et merforbruk på rundt 5,5 millioner kroner i 2019. Krevende driftsforhold i november og desember forklarer mye av avviket. Drift av grøntområder fikk et merforbruk på 1,2 million kroner i 2019. Kommunedirektøren vil redegjøre nærmere for disse avvikene og foreslå tiltak for å tilpasse seg budsjettet i løpet av våren 2020.
Ekstraordinære innbetalinger fra 110-sentralen grunnet stort fond medførte at område brann fikk et netto resultat som var 4,5 millioner kroner bedre enn budsjettert.
Positive avvik i forhold til budsjett innenfor selvkostområdene settes av på egne fond og kan kun brukes på det området.
Selvkostområdet vann hadde et netto budsjettavvik på 7,5 millioner kroner i 2019. Avviket skyldes for høyt anslåtte indirekte utgifter og lavere kapitalutgifter enn forutsatt.
Selvkostområdet avløp hadde et netto avvik på 16,1 millioner kroner i 2019. Avviket skyldes noe lavere renteutgifter og driftsutgifter enn anslått samt for høyt anslåtte indirekte utgifter.
Selvkostområdet renovasjon hadde et netto budsjettavik på 13,7 millioner kroner i 2019. Avviket skyldes lavere innhentingskostnader enn forutsatt på 9,6 millioner kroner og noe høyere inntekter enn budsjettert.
Personal
Sykefraværet er relativt stabilt rundt syv prosent.
Mål og resultater
Tjenesteområdet bidrar til å nå følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel:
- I 2021 skal Trondheim ha en fysisk byutforming som fremmer livskvalitet og helse
- I 2021 skal Trondheim ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og areal
- I 2021 er Trondheim en ren og ryddig kommune der 50 prosent av avfallet fra husholdninger og kommunale institusjoner materialgjenvinnes
- I 2021 har Trondheim et levende bysentrum
- I 2021 har Trondheim god beredskap i forhold til samfunnssikkerhet
Nøkkeltall (KOSTRA)
KOSTRA-tall for 2019. Sammenligning mellom Trondheim kommune og ASSS-kommunene, gebyrnivå selvkostområdene innenfor teknisk sektor. Standardgebyr for en bolig på 120 m2, beløp i kroner og eksklusiv moms.