BO- OG AKTIVITETSTILBUD
Bo- og aktivitetstilbud har de senere år hatt stor vekst i antall brukere. Økningen har medført press på tjenesteområdet, både faglig og økonomisk. Sykefraværet har etter en nedgang igjen økt i 2019. 868 ansatte har gjennomført basisopplæring i BoA-skolen siden oppstart i 2015. Brukerundersøkelsen i 2018 hadde positive tilbakemeldinger fra de fleste brukerne. 39,8 prosent av de faste ansatte har relevant bachelorutdanning. Bo- og aktivitetstilbud har noe å strekke seg etter når det gjelder skårer på HMS-undersøkelsen. Samarbeidet med pårørende er i kontinuerlig utvikling.
Antall personer på ventelisten for bolig med heldøgns tjenester ble redusert fra 30 til 17. Trondheim kommune ble i 2019 landsledende i antall kommunale arbeidsplasser i prosjektet “Helt med”. Det er ved årsslutt ledige arbeidsplasser i “Helt med”.
Økonomi
Regnskapsresultat på bo- og aktivitetstilbud (BoA) viser et mindreforbruk på 15,9 millioner kroner i 2019. Dette utgjør om lag 2,2 prosent av driftsbudsjettet på 715 millioner kroner. På bakgrunn av prognostisert merforbruk for området i februar 2019, vedtok bystyret ved behandlingen av sak 81/19 Økonomirapport per februar 2019, å øke driftsrammen til bo- og aktivitetstilbud med til sammen 80 millioner kroner. Uten denne styrkingen ville resultatet blitt et merforbruk på om lag 64 millioner kroner.
Flere faktorer førte til et mindreforbruk på 15,9 millioner kroner i forhold til revidert budsjett:
- 1,9 millioner kroner i lavere husleiekostnader enn budsjettert
- 9 millioner i lavere lønnskostnader enn budsjettert. Dette har i hovedsak sammenheng med at lønnskostnadene i desember 2019 ble vesentlig lavere enn i desember 2018. I tillegg ble sykepengerefusjon noe høyere enn budsjettert.
- 3 millioner kroner knyttet til utsatt innflytting av brukere inn i det nye bofellesskapet i Johan Falkbergets vei.
I henhold til økonomireglement i Trondheim Kommune er mindreforbruket overført til enhetenes budsjett for 2020.
Figuren viser en økning på 133 brukere fra 2015 til 2019, tilsvarende 23,3 prosent økning. Antall brukere innen området øker raskere enn befolkningen. Økningen i antall brukere har medført utfordringer med å gi tjenester innenfor gjeldende budsjettrammer. For 2019 ble området tilført ekstra midler gjennom formannskapets vedtak i sak 81/19, Økonomirapport per februar 2019.
Personal
Sykefraværet i Bo- og aktivitetstilbud økte fra 11,1 prosent i 2018 til 12,4 prosent i 2019.
Mål og resultater
Bo- og aktivitetstilbudet har ansvar for følgende delmål i kommuneplanen:
- 3.5: I 2020 har Trondheim en boligpolitikk som utjevner sosiale forskjeller
- 3.6: I 2020 er sosiale helseforskjeller i Trondheim redusert
- 4.4: I 2020 skal Trondheim kommune og kommunens innbyggere ha felles forståelse av hvilke forventninger en kan ha til kommunens tjenester
Nøkkeltall (KOSTRA)
Tabellen viser at Trondheim kommune bruker noe lavere ressurser per utviklingshemmet sammenlignet med Oslo, Bergen og Stavanger, men ligger litt over gjennomsnittet for storbykommuner (ASSS-nettverket). Trondheim kommune bruker mer ressurser til personer som bor i bolig med fast tilknyttet personell hele døgnet enn Bergen, men ligger litt lavere enn de andre ASSS-kommunene.