¿Cómo Genero mi Factura Global?

Si yo necesito Generar mi Factura Global, debo considerar si mis ventas las hice por medio de una remisión o por medio de un Ticket de Venta. Si nuestras ventas fueron generadas con una Remisión, esta debemos convertirla a Ticket de Venta para posteriormente realizar la Factura Global.

Les explicamos cada uno de los procedimientos en las siguientes imágenes:

Facturación Global a partir de Tickets de Venta:

Utilizando el menú Punto de Venta >> Ticekts de Venta nos abrirá la siguiente pantalla.

Ahora que ya sabemos que tickets nos faltan por Facturar, los vamos a seleccionar y pulsaremos el botón de Facturar. (Se marcarán en azul los seleccionados)

Debemos tener cuidado en seleccionar solamente ventas realizadas al publico, es decir, no deben tener nombre de Cliente.

Facturación Global a partir de Tickets de Remisión:

Utilizando el menú Punto de Venta >> Tickets de Remisiones nos abrirá la siguiente pantalla.

En la ventana que se abrirá, vamos a seleccionar las Remisiones que necesitamos facturar, estas no deben ser a crédito ni a nombre de un cliente en particular, ya que la factura que se genere va ser al Publico en General.

Recordemos también que el sistema nos cancelará en automático las Remisiones seleccionadas y las convertirá a ticket de Venta para poder realizar la Factura, por lo que estas Remisiones posteriormente las veremos canceladas, en las observaciones se mostrará la Leyenda de que fue cancelada y el nuevo Numero de Ticket de Venta.

Las Remisiones se mostraran en color Rojo, indicando que han sido canceladas.

Ahora vamos a Seleccionar nuestros tickets de Venta para convertirlos en Factura Global con los siguientes pasos:

Al dar clic en el botón de CFDI al Publico, nos mostrará si necesitamos Facturar las Ventas seleccionadas, o bien por un tiempo determinado, en este ejemplo la haremos con las Ventas Seleccionadas. Pero si quisiéramos que el sistema nos facture todos los tickets de Venta al Publico, solamente seleccionar el periodo.

Nos muestra la captura de nuestra Factura, de acuerdo a los lineamientos que estipula el SAT, por lo que solamente podremos agregar algún comentario de manera opcional y posteriormente dar clic en Aceptar.

El sistema nos indica que la Factura se genero con éxito: