Embedded Files
Una vez generada la Nota de Crédito, necesitaremos descontarla de la cuenta por cobrar de nuestro CFDI de Origen, y poder de esta manera tener actualizada nuestras cuentas por cobrar.
Para esto nos iremos a: Comprobantes > Comprobantes Emitidos > Descontar.
Se pueden dar 4 situaciones al descontar las NC
- Que tengamos 1 NC correspondiente a un CFDI y necesitemos descontar el total del importe de la NC.
- Que tengamos 1 NC correspondiente a un CFDI y necesitemos descontar parte del importe Total de la NC.
- Que tengamos 1 NC correspondiente a varios CFDI's y necesitemos descontar el total del importe de la NC.
- Que tengamos 1 NC correspondiente a varios CFDI's y necesitemos descontar parte del total del importe de la NC.
1. Si tenemos 1 NC correspondiente a un CFDI y necesitemos descontar el total del importe de la NC.
1. Si tenemos 1 NC correspondiente a un CFDI y necesitemos descontar el total del importe de la NC.
Una vez seleccionada nuestra NC y después de haber dado clic en Descontar, se abrirá la siguiente ventana:
Solamente se da clic en Aceptar ya que el importe total de la NC está por default. Al finalizar este proceso nos aparecerá en status Bancos "Descontada", como se muestra enseguida:
Este descuento aparecerá en nuestras Cuentas por Cobrar: Bancos > Cuentas por Cobrar> Cobros
Donde podrás verificar el Saldo de tu cliente..
2. Si tenemos 1 NC correspondiente a un CFDI y necesitemos descontar parte del importe Total de la NC.
2. Si tenemos 1 NC correspondiente a un CFDI y necesitemos descontar parte del importe Total de la NC.
Tendremos que seleccionar nuestra NC en la ventana de CFDI's Emitidos (como en los casos anteriores) y daremos clic en Descontar como se muestra en la siguiente imagen:
En el menú Bancos >Cuentas por Cobrar. Podremos ver tanto los descuentos aplicados por NC, como los pagos hechos en los CFDI's, como se muestra en las siguientes imágenes:
3. Si tenemos 1 NC correspondiente a varios CFDI's y necesitemos descontar el total del importe de la NC.
3. Si tenemos 1 NC correspondiente a varios CFDI's y necesitemos descontar el total del importe de la NC.
Tendremos que seleccionar nuestra NC en la ventana de CFDI's Emitidos (como en los casos anteriores) y daremos clic en Descontar como se muestra en la siguiente imagen:
4. Si tenemos 1 NC correspondiente a varios CFDI's y necesitemos descontar parte del total del importe de la NC.
4. Si tenemos 1 NC correspondiente a varios CFDI's y necesitemos descontar parte del total del importe de la NC.
Tendremos que seleccionar nuestra NC en la ventana de CFDI's Emitidos (como en los casos anteriores) y daremos clic en Descontar como se muestra en la siguiente imagen:
Al dar clic en Descontar, nos abrirá esta pantalla:
Repetir desde el paso 3 hasta el 5 en cada CFDI, cuidando que las cantidades descontadas sean las que necesitamos.
Al aplicar el descuento de la NC, podremos revisar en el Menu Bancos > Cuentas por Cobrar los pagos y descuentos aplicados a cada CFDI como en los casos anteriores y podremos observar el descuento realizado, posteriormente podremos realizar el descuento de la cantidad pendiente en cada CFDI de la misma manera en que se hizo este procedimiento.
Report abuse