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Para realizar abonos en las cuentas ya sea por Remisión, Ticket de Venta o Factura, el procedimiento en caja es el mismo, pulsaremos en nuestro Punto de Venta de Mostrador el botón "+Abono" o bien con nuestro teclado pulsando las teclas Ctrl+b, nos aparecerá una pantalla en la cual seleccionaremos el cliente, la cantidad que va abonar y la cuenta o cuentas en las que realizará su abono ya sean de Factura, Ticket de Venta o de Nota de Remisión, como se muestra en las siguientes imágenes:
Nota: Las cuentas que van aparecer al dar clic en el botón "+Abono" serán solamente aquellas que se realizaron a partir de un Ticket de Venta o de Remisión aunque alguna se hubiera facturado.
En el campo Concepto que es donde se ve el # de Remisión o Ticket, nos mostrará solamente el folio de Ticket si este ya fue facturado, es decir, mostrará el # de ticket al que corresponde la factura generada a partir de un Ticket de Venta, por lo que deberemos irnos al menú Bancos>> Ingresos Realizados para elaborar el CFDI de Complemento de Pago correspondiente ya que al realizar el pago desde Caja solamente se habrá realizado el cobro, no el complemento.
Véanse las siguientes imágenes con los pasos a seguir:
Si una de las cuentas por pagar, aun no tiene su Factura generada, es importante realizar la factura antes de hacer el cobro para poder realizar el complemento de pago de las Facturas correspondientes.
En esta imagen observamos que los Tickets de Venta seleccionados ya tiene generada una Factura pues tiene UUID
¿Cómo asignar el monto a pagar de un pago para varios tickets?
¿Cómo asignar el monto a pagar de un pago para varios tickets?
Hacer estos pasos con cada ticket, hasta completar el monto total abonado.
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