Para realizar uma entrada com a importação de XML, acessar no retaguarda: Estoque > Movimentação > Opções > Entradas
Ao indicar a filial, apresentará na tela a opção "Importar XML"
Ao localizar a identificar o xml, há duas opções disponíveis, cadastrar os produtos da nota e/ou relacionar com um produto existente (para casos onde o nome do produto ou código difere do fornecedor).
Também, há a possibilidade de alteração para o tipo de conversão:
Ao finalizar, o sistema apresentará uma mensagem indicando que a operação foi concluída.
Caso possua o modulo "Financeiro", é apresentada a mensagem "Deseja lançar essa operação no contas a pagar":
Clicando em "NÃO", a operação é finalizada.
Ao selecionar "SIM", o sistema direcionará a tela de lançamento de "Contas a Pagar", onde indicará os dados pertinentes à nota.