Como realizar o Encerramento do Operador

A rotina de encerramento de caixa tem por objetivo finalizar as operações do turno ou dia trabalhado. Para realizar essa rotina, basta procurar pelo ícone encerra no menu principal do seu PDV.

Depois, você deverá digitar sua senha de 4 dígitos e clicar sobre a opção encerramento do operador:

No Encerramento de Caixa é possível (não obrigatório) informar quanto foi recebido de cada forma de pagamento.

 
Esse procedimento é chamado de encerramento às cegas, pois o operador não visualiza o que o sistema efetivamente registrou e irá apontar o que ele contabiliza manualmente no caixa. 

Para realizar essa operação, clique sobre o nome do operador. Em seguida, digite o valor recebido de cada uma das formas de pagamento e clique no sinal  “+” ao lado do valor.  Após ter incluído todos os valores, clique em continuar e confirme: 

Além de fazer o fechamento individual (orientado anteriormente), também é possível fazer o encerramento de caixa de todos os operadores, para isso, basta clicar na opção "Fechar Todos".

Ao clicar, você será direcionado para a tela abaixo, onde irá optar por fechar o caixa Consolidado e Separado:  

A diferença entre esses dois tipos de fechamento, é que o "Consolidado", irá agrupar todos os operadores por forma de pagamento, consolidando os valores transacionados.

Já o formato "Separado", irá consolidar apenas os recebimentos feitos pelo usuário que colocou a senha no primeiro passo.

Os relatórios impressos pelo sistema irão seguir o exemplo da imagem a seguir, exibindo todas as formas de pagamento registradas no PDV, os valores informados pelos operadores e a diferença (se houver). Isso vai auxiliar a conferência de caixa, agilizando os processos de final de turno/dia.

O modelo abaixo foi impresso utilizando a opção "Fechar Todos" em modo "Separado":

DIN+CA+FC-SG = DINHEIRO RECEBIDO + PAGAMENTO DE CONTA ASSINADA + FUNDO DE CAIXA - SANGRIA

Também, na impressão do encerramento do caixa, temos uma sessão para o "Resumo de Encerramento", onde mostra destacado o total em dinheiro, já somados os  suprimentos e subtraído sangrias. 

É possível também em "Encerramentos" a possibilidade de realizar a consulta de status dos operadores, verificar e reimprimir as informações dos últimos encerramentos.

No retaguarda é possível identificar as Sangrias e Suprimentos realizadas no PDV, através de um único relatório, filtrando pelo período, operador e tipo de venda.

Menu Relatório > Vendas PDV > Venda por operador - caixa

Caso precise do detalhamento das sangrias, pode clicar sobre o sinal "+" antes do nome "Dinheiro".

Para imprimir, clica na nuvem de download no canto direito da tela e seleciona a opção "Analitico", para que ele liste os valores de sangrias e suprimento, caso houver, de acordo com os filtros da tela.