Antes de mais nada, verifique:
- Sua conexão com a internet, ela é de extrema importância para a perfeita transmissão das NFe(Nota Grande) e NFCe(Cupom Fiscal Eletrônico), uma vez que a internet esteja instável pode haver possíveis transtornos, tais como, ausência do arquivo de retorno(XML), lentidão na transmissão.
- Ao aparecer qualquer erro referente a impressão de DANFE, etiquetas, cupons fiscais, verifique se a impressora está devidamente instalada, conectada e configurada.
- Certifique-se de não emitir duas Notas Fiscais Eletrônicas ao mesmo tempo em computadores diferentes, pois pode haver possíveis conflitos na transmissão.
- É possível vincular um cheque para quitação de mais de um débito do cliente?
- - Sim é possível, para isso clique aqui, e acesse o manual passo a passo de como vincular cheques existentes em contas a pagar ou receber.
- Como faço para gerar os arquivos XML para enviar para o contador?
- Clique aqui para acessar as instruções e gerar arquivos XML em pastas terminais.
- Como gerar o balanço para contabilidade?
- Clique aqui para acessar as instruções e gerar o balanço para contabilidade.
- Como fazer uma nota fiscal de devolução de compras?
- Clique aqui para acessar as instruções e emitir a nota fiscal de devolução de compras.
- Como fazer uma nota fiscal de devolução de vendas?
- Clique aqui para acessar as instruções e emitir a nota fiscal de devolução de vendas.
- Qual o prazo para cancelamento de NFe?
- O prazo para cancelamento de uma Nota Fiscal Eletrônica é de 24 horas.
- Como gerar o Sped Fiscal?
- Clique aqui para acessar as instruções referente a emissão do Sped Fiscal.
- Como fazer o backup do Sistema?
- Clique aqui para acessar as instruções referente a realização da cópia de segurança.
- Como faço para emitir NFCe de substituição de mercadoria?
- Não é possível emitir um Cupom Fiscal de troca por meio de ECFs.O Contribuinte deverá emitir uma NF de entrada de devolução, para isso clique aqui. Como o Emissor de Cupom Fiscal (ECF) não tem possibilidade de fazer Troca, é possível alterar a forma de pagamento da substituição para "Troca", pois desta maneira, será possível conferir o valor no caixa da moeda e emitir uma venda com os produtos que foram substituídos, quanto a substituição em aberto conclua essa substituição sem os produtos substituídos e coloque uma observação quanto a venda dos produtos substituídos para que o mesmo seja abatido no valor da venda.
- O que fazer quando aparece a seguinte mensagem "Nota(s) não confirmadas: 23->Rejeicao: Operacão com ICMS-ST sem informação do CEST" na emissão da NFe e NFCe?
- Essa mensagem é apresentada pois o produto que está sendo vendido não possui o código CEST informado no cadastro desse produto. Clique aqui para acessar as instruções sobre como inserir o código CEST no cadastro de um produto.
- O que fazer quando aparece a mensagem "493 - Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico" ao cancelar uma NFe por Evento?
- Essa mensagem é apresentada pois a justificativa informada no campo "Justificativa", no cancelamento da NFe por evento, está com informações que a Receita não aceita. Para solução dessa rejeição, deve-se informar outra justificativa de cancelamento da NFe.
- Ao transmitir NFe aparece a seguinte mensagem "Falha na validação dos dados da nota: (numero da nota) Element '{htt´://www.portalfiscal.inf.br/nfe}NFref' cannot be empty according to the DTD/Schema. ":
- Essa mensagem aparece ao transmitir Nota fiscal Eletrônica modelo 55 sem antes emitir o cupom fiscal, pois de acordo com a mensagem de retorno a referência não pode ficar vazia. Para solução, deve-se emitir o cupom fiscal primeiro e em seguida emitir a Nota Fiscal Eletrônica. Clique aqui para visualizar um print da mensagem.
- Ao lançar devolução de venda no próprio pedido de venda a data de entrada do produto em estoque será a atual ou a data da venda?
- A data de entrada em estoque será a data da venda, o correto é não aproveitar a venda para ser feito a devolução da mesma. Saiba como fazer devoluções de vendas clicando aqui.
- Ao dar baixa no recebimento(F10) de um débito de um determinado cliente com cartão de débito ou crédito, o recebimento não cai no caixa do dia em que foi feito o recebimento.
- Para que o recebimento em cartão entre no caixa do dia do recebimento é necessário verificar a configuração do sistema. Na tela inicial do sistema clique em "Preferências", acesse o menu "Financeiro" e clique na aba "Recebimentos", em seguida marque a opção "Vincular recebimento do cartão de crédito com o caixa atual e efetuar transferência para o banco" e deixe a opção "Baixar cartão de crédito automaticamente no dia do vencimento" desmarcada. Clique aqui para visualizar o exemplo.
- Como alterar o centro de custo ou tipo de gasto de uma compra com pagamento já aprovado pelo caixa que foi fechado?
- Após ser feito o fechamento do caixa não é possível fazer modificações no mesmo. Acesse o extrato analítico em "Informações > Relatórios Financeiros > Extrato Analítico" e localize o débito realizado, em seguida clique com o botão direito do mouse no débito desejado e clique em "Alterar Classificação", em seguida localize a classificação desejada e clique em "OK".
- É possível gerar um boleto para um recebimento avulso?
- Sim é possível, acesse o contas a receber avulso, preencha os dados, em seguida clique em "Menu" e clique em "Imprimir boleto local".
- É possível definir um preço de venda para determinado plano de pagamento apenas de um produto em específico sem afetar o percentual de acréscimo na venda?
- Existe essa possibilidade, clique aqui para acessar o passo a passo sobre essa questão.
- Rejeição ( "Erro no suporte a canais seguros" ) na transmissão de NFCe ou NFe.
- Essa rejeição tem como motivo a configuração do Internet Explorer. Acesse as configurações recomendadas clicando aqui.
- Como configurar padrão para quando aprovar a venda solicitar a inclusão de cheques.
- No cadastro da forma de pagamento "Cheques" desmarque a opção "Esta forma de pagamento entra no fluxo de caixa. (Efetua baixa automática se esta opção for desabilitada). Lembrando que na forma de pagamento "cheque' não deve ser informado a conta para baixa automática.
- Erro "O canvas não está permitindo desenhar" ao abrir etiquetas:
- Deve-se instalar uma impressora padrão LPT1 Epson LX-300 e também verificar a compatibilidade. Esse problema ocorre quando o usuário atualiza o sistema operacional para o Windows 10.
- Rejeição: O CFOP 6949 não é compatível com a finalidade devolução.
- Neste caso é necessário alterar o CFOP de vendas no Grupo de CFOP e emitir uma NFe como outras saídas através do módulo de venda.
- Rejeição "List index out of bounds (0)" ao efetuar o cancelamento de uma NFe ou qualquer operação relacionada a NFe.
- Essa rejeição pode ser corrigida verificando as configurações do Internet Explorer. Clique aqui para mais informações.
- É possível bloquear o sistema para apenas o usuário que iniciou a venda possa modificar a mesma?
- Sim, existe uma configuração dentro do módulo vendas, habilite a opção "Menu > Configurações Extras > Somente o usuário que abriu sua venda poderá alterar".
- Estou na tela F9 - Busca de Produtos e apareceu a mensagem "Comparação Inválida", o que fazer?
- Essa mensagem aparece em qualquer tela de busca que o campo "Tipo de Pesquisa" fica em branco. Para solução é necessário preencher o Tipo de Pesquisa (Igual a, Contendo, Começado com, Contendo as palavras).
- Estou transmitindo uma NFe/NFCe e apareceu a seguinte mensagem: "Erro Interno: 12031 Erro HTTP: 0 Erro: Requisição não enviada. 12031 - A conexão com o servidor foi reconfigurada", o que fazer para corrigir?
- Essa mensagem aparece quando as configurações avançadas do Internet Explorer é alterada, seja por usuário ou configurações padrões do Software IE. Para correção deve-se acessar as configurações avançadas do Internet Explorer e desativar as opções TLS 1.1 e TLS 1.2. Clique aqui para visualizar o guia.
- Ao emitir a NFe/NFCe aparece a mensagem "O atributo 'Algorithm' tem valor 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256' que não corresponde ao valor fixo 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1' no DTD ou no esquema.", o que fazer?
- Se você tiver o AcBr Monitor instalado, efetue a desinstalação do mesmo.
- Erro 12007: Requisição não enviada?
- Esse erro ocorre ao transmitir uma NFe/NFCe quando o computador está com problemas no DNS. Altere o DNS do protocolo IPV4 para o padrão. OBS: Recentemente ocorreu problemas com o DNS do Google.
- Rejeição (Tempo Limite da operação foi atingido) ao emitir NFe ou NFCe.
- Essa rejeição é causada quando o usuário está com problemas de conexão com a internet, conexão muito lenta não consegue transmitir a NFe. Verifique a conexão com a internet e tente transmitir a NFe/NFCe novamente.
- "Não estou conseguindo localizar um título de um cliente no módulo "Recebimentos > Recebimentos (F10).".
- Verifique o período selecionado e marque a opção "Mostrar contas de cartão de crédito e débito".
- É possível fazer uma devolução de mercadorias ? .
- Sim, desde que a venda esteja aprovada no caixa.
31. O que significa o "Erro de sistema. Código: 1722. O Servidor RPC não está disponível"?
- Esse erro ocorre quando o Spooler da Impressora está desativado. Para a correção, deve-se clicar no menu iniciar do Windows, digitar "Serviços".Busque por "Spooler" e ative esse serviço. Clique aqui para visualizar imagens.
32. Ao tentar acessar o SGE aparece uma caixa de diálogo pedindo Login e Senha.
- Isso ocorre, pois o Compartilhamento de Rede está protegido por senha. Para corrigir o problema, é necessário desativar essa configuração. Você pode fazer isso acessando o Painel de Controle > Central de Rede e Compartilhamento > Alterar Configurações de Compartilhamento Avançadas e marcar a opção "Desativar compartilhamento protegido por senha."