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A compra, no sistema, tem como objetivo dar entrada no estoque dos produtos comprados e gerar contas a pagar para que o usuário tenha total controle do seu estoque e também do financeiro.
Para realizar uma compra de produtos realize os seguintes procedimentos:
- Na tela inicial do sistema clique no botão "Compras".
- Ao abrir a tela de compras clique no botão "Compra" no menu superior.
- Ao abrir a tela de logística de estoque clique no botão "Novo" e selecione a operação "Compra".
- Preencha os campos com base na imagem abaixo:
- Dicas:
- Data de Entrada da NF: Informe a data de entrada da NF
- Número NF: Informe o número da NF.
- Modelo Nota Fiscal: O padrão é "03 - Nota fiscal de Entrada", caso tenha dúvidas a respeito do modelo da nota fiscal entre em contato com o contador da sua empresa.
- Série: Informe o número de série da NF, pode ser encontrada na própria nota fiscal.
- Emitente: Informe o emitente podendo ser próprio ou terceiros.
- Situação da Nota Fiscal quanto ao Cancelamento: O padrão é "N- Documento Fiscal Normal", caso tenha dúvidas a respeito da situação da nota fiscal quanto ao cancelamento entre em contato com o contador da empresa.
- Fornecedor: Informe o fornecedor.
- Plano de Pagamento: Informe o plano de pagamento.
- Chegada: Informe a data de chegada dos produtos
- Transportador: Informe o transportador
- Tipo de Frete: Informe o tipo de frete
- Valor Total do Frete: Informe o valor total do frete caso tenha frete.
- Dicas:
- Após preencher os campos clique no botão "Avançar".
- Com base na imagem abaixo informe os produtos comprados, com base na imagem abaixo e clique em "Avançar"
- Caso seja necessário cadastrar novos produtos, clique aqui para acessar o guia sobre como cadastrar produtos.
- Para atualizar os dados fiscais clique com o botão direito na tela para abrir o menu extra, em seguida clique na opção "Atualizar dados fiscais", em seguida informe a taxa de alíquota. Não é necessário realizar este procedimento.
- Clique no botão "Avançar" para prosseguir para o fechamento da compra.
- Na tela de fechamento, informe a forma de pagamento
- Se tiver um valor de entrada, informe a data de entrada e o valor.
- Informe o Centro de custo e Tipo de gasto, com base na imagem abaixo.
- Clique no botão "Avançar" e informe o tipo de documento, duplicata, boleto, promissória, entre outros, e clique no botão "OK".
- Na tela de Conclusão, conforme mostra a imagem abaixo, confira os dados e clique no botão "Concluir".
- Para emitir a nota fiscal eletrônica de compra volte a tela principal da compra e clique no botão superior "Menu", em seguida selecione o submenu "Nota Fiscal Eletrônica" e selecione a opção "Nota fiscal Eletrônica (Entrada)", ao abrir a tela de Emissão de nota fiscal eletrônica clique em "Enviar/ Receber" para transmitir a nota.
- Caso aconteça algum erro ao emitir a nota fiscal entre em contato com o suporte técnico da Grandal Sistemas.
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