3.2.04 - Importando do XML

Neste módulo é possível importar uma Nota Fiscal Eletrônica e cadastrar as mercadorias de forma simples de acordo com os dados da NFe.

Para importar o XML de uma NFe e cadastrar e/ou sincronizar os produtos presentes na Nota Fiscal Eletrônica realize os seguintes procedimentos:

Localize o Arquivo XML que deseja importar e clique em "Abrir".
- Para baixar arquivos XML sem Certificado clique no link: www.fsist.com.br. Informe a chave da NFe e o código de segurança, em seguida clique em consulta NFe. Se tudo estiver correto o XML estará disponível para download clicando em "Download XML sem Certificado".

Ao abrir os dados do arquivo XML verifique os registros (Produto ou outras informações) com a seguinte situação:
- Registro com cor Verde: Estes registros já estão cadastrados, não serão necessários cadastrar novamente. No exemplo abaixo o código do município IBGE 1100122 já está cadastrado.
- Registro com cor Vermelha: Estes registros não estão cadastrados. Será necessário cadastrar. Caso o registro for um produto já existente no sistema faça a sincronização.

Para cadastrar um registro que não seja um produto clique com o botão direito do mouse em cima do registro e selecione "Visualizar Cadastro". Em seguida clique em "Novo" e cadastre o registro desejado de acordo com a Nota Fiscal Eletrônica. Dúvidas sobre cadastros acesse o guia de cadastros, que contém todas as opções de cadastro.

Para Cadastrar um produto que não está cadastrado no sistema clique com o botão direito no registro vermelho e em seguida selecione "Cadastrar automaticamente".

Selecione o grupo de CFOP que a mercadoria pertence e clique em "OK".
- Quando não for substituição tributária informe o Id 1.
- Quando for substituição tributária informe o Id 4.

Selecione o CSOSN para a mercadoria. Dúvidas quanto o preenchimento do CSOSN correto consulte o seu contador.
- Quando for substituição tributária informe o código 500.
- Quando não for substituição tributária informe o código 102.

Defina o valor de venda preenchendo o campo "Valor Varejo". Se preferir definir um percentual de margem bruta com base no preço de custo siga os passos conforme mostra a imagem abaixo.

Após ter definido o valor de venda feche a tela do produto cadastrado e volte para a tela de importação da NFe. Se a NFe possuir mais de um produto siga os passos acima para cadastrar os próximos produtos.
Se o produto já estiver cadastrado no sistema é necessário fazer a SINCRONIZAÇÃO, clicando com o botão direito no registro do produto desejado, posteriormente clique em "Cadastrar produto automaticamente" e selecione a opção "Sincronizar Este item da NFe com o que já existe no cadastro de produtos", conforme mostra a imagem abaixo.

Em seguida localize o produto e clique em "OK". Caso necessário faça o mesmo procedimento para os outros produtos que já possui cadastro no sistema.

Após cadastrar ou sincronizar todos os produtos clique em "Atualizar" e verifique se todos os registros estão com cor verde, se algum registro ficar com cor vermelha será necessário cadastra-lo para concluir a importação.

Para concluir a importação e gerar a Compra pelo sistema clique em "Concluir". Todos os registros devem estar verdes para finalizar a operação.

A compra será gerada com o estágio "Pendente", clique em "Avançar" até o fechamento. Lembre-se de conferir os itens presentes na compra.
No fechamento informe a forma de pagamento e clique em "Avançar" selecionando o tipo de documento.

Clique em "Concluir" para concluir a compra.
- Caso não queira controlar o financeiro, selecione a parcela que deseja excluir e pressione as teclas "CTRL + DEL" para excluir o registro.

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