Erros comuns

ESTE PRODUTO NÃO ESTÁ HABILITADO NO CADASTRO DE ANIMAIS.

Quando ocorre:  ao tentar usar um produto que além de produto, é um animal e ele não foi devidamente cadastrado no Cadastro de Animais.

Como solucionar: Na tela inicial do SGE clique em  Outros > Frigorífico > Animais e crie um novo registro referente a esse produto. 

OCORREU UM ERRO NA EXECUÇÃO DO COMANDO SQL NO BANCO DE DADOS.

Problema: Isso ocorre quando o sistema não consegue localizar o código do IBGE da cidade.

Solução: Localizar a cidade no cadastro de localidades e clicar nos 3 pontinhos do campo 'Código IBGE' para que o sistema busque e preencha o campo automaticamente. 

NÃO É POSSÍVEL GRAVAR ESTE MÓDULO PORQUE A DATA DE EMISSÃO NÃO É IGUAL

Problema: Isso ocorre quando o caixa do próprio usuário está fechado ou quando o caixa principal está fechado.

Solução: Verificar em Preferências >  Financeiro > Caixa > Caixa Principal qual caixa está estabelecido e se coincide com o do PC, caso o caixa principal esteja aberto, deve-se fechar o sistema e abrir novamente.

DIGESTVALUE DO DOCUMENTO XXXXXX NÃO CONFERE. 

1. Em casos de DIGEST VALUE, deve-se clicar sobre a mensagem apresentada, dar um Ctrl + C e colar em seu bloco de notas. 

2.  Feito isso, copie a apenas a chave e faça uma consulta no Portal da NF-e. 

3. Na aba Informações Adicionais da nota, existe a informação de ID (que é o ID da venda), copie esse número e cole em seu bloco de notas. 

4. No sistema do cliente, localize a venda com esse ID, tente emitir a NFe novamente. Deverá ser autorizada, mas...

5. Caso não de certo, deve-se realizar a inclusão manual dessas informações. Veja aqui como realizar a inclusão de uma NFe manualmente. 

ERRO AO ENVIAR EMAIL: XXXXXX RECIPIENT ADDRESS REJECTED DOMAIN NOT FOUND. 

Quando ocorre:  Quando não é encontrado o domínio do e-mail informado.

Como solucionar: Peça outro e-mail para que seja enviado ou envie para o e-mail do suporte e encaminhe para o e-mail rejeitado. 

CÓDIGO DE HASH NO QR-CODE DIFERE DO CALCULADO

Quando ocorre:  Ocorre quando o CSC foi informado está incorreto. 

Como solucionar: Confira como está informado o CSC do cliente nas configurações de NFC-e e veja se está de acordo com o documento enviado pelo contador. 

ERRO AO ENVIAR EMAIL:  CONNECTION CLOSED GRACEFULLY.

Quando ocorre: Ao tentar enviar um e-mail. 

Como solucionar: Verificar se as configurações de e-mail estão corretamente inseridas, também pode ocorrer quando o usuário demora muito para digitar o e-mail. Veja aqui como se configurar o sistema para envio de e-mail.

Quando ocorre: Geralmente ocorre quando o usuário tenta usar o módulo de NF-e destinadas e a pasta Schemas está em rede. 

Como solucionar: Colocar a pasta Schemas local.

SQL ERROR: Cannot add or update a child row: a foreing key constraint fails

Quando ocorre: Ocorre quando se tenta excluir ou alterar uma informação que está vinculada a outra informação. 

Como solucionar: Excluir ou alterar na hierarquia correta.  No caso da imagem, era uma conta a pagar que já havia pagamento vinculado. O correto seria: excluir o pagamento e posteriormente excluir a conta a pagar.

FALHA NA VALIDAÇÃO DOS DADOS DA NOTA: XXX

Quando ocorre: Quando o usuário informa um NCM inválido no cadastro do produto. 

Como solucionar: Corrigir o NCM do produto, ele possui necessariamente 8 caracteres. 

WEBSERVICE DISTRIBUIÇÃO DE DFE

Quando ocorre: Quando o usuário tenta buscar as NF-es destinadas na base nacional de dados e o certificado digital não está configurado no sistema. 

Como solucionar: Configurar o certificado digital nas configurações de NF-e. 

HÁ UM ARQUIVO XML VINCULADO A ESTA ENTRADA. FAVOR EXCLUÍ-LO PRIMEIRAMENTE.

Quando ocorre: Quando o usuário tenta excluir uma compra  que contem um arquivo XML anexado a ela. 

Como solucionar: Clicar sobre o botão XML do Fornecedor e escolher a opção "Excluir XML".

VIOLAÇÃO DE ACESSO NO ENDEREÇO XXXXX NO MÓDULO SGE.EXE

Quando ocorre: Indeterminado.

Como solucionar: Fechar o sistema e abrir novamente. Caso o problema insista, comunicar responsável.

NENHUM ARGUMENTO PARA O FORMATO '%S'

Quando ocorre: Geralmente após atualizar o sistema. 

Como solucionar: Fazer o teste na versão anterior e saber se o mesmo erro ocorre. Se sim, testar em uma versão bem mais antiga. Se não, comunicar ao responsável pelo sistema. 

ESTE PRODUTO FOI DEFINIDO COMO UNIDADE E NÃO ACEITA NÚMEROS DECIMAIS NA QUANTIDADE

Quando ocorre: Quando o usuário tenta definir números decimais para um produto que foi definido como inteiro. 

Como solucionar: Informar ao usuário que ele pode inserir outro produto definido como "Litros", "Quilos" ou outra unidade que aceite números decimais ou trocar essa informação no cadastro do produto, alterado a unidade e a unidade de comercialização. 

O ENDEREÇO DA ENTREGA DEVE SER INFORMADO

Quando ocorre: Quando os itens da vendas são informados como "A entregar".

Como solucionar: Definir os itens como "Entregues" ou informar o endereço de entrega. 

ERRO DE SISTEMA. CÓDIGO:1722. O SERVIDOR RPC NÃO ESTÁ DISPONÍVEL

Quando ocorre: Utilizando a impressora no sistema. 

Como solucionar: Acesse os serviços do windows e reinicie o serviço chamado "Spooler de impressão".

SQL ERROR: MySQL SERVER HAS GONE AWAY

Quando ocorre: Quando o sistema perde a conexão com o MySQL. 

Como solucionar: Para restabelecer essa conexão, feche o sistema e abra novamente, caso o problema insista, acesse o servidor e veja se o serviço do MySQL está iniciado.

REJEIÇÃO: NUMERO DE NSU INFORMADO SUPERIOR AO MAIOR NSU DA BASE DE DADOS DO AMBIENTE NACIONAL

Quando ocorre: ao tentar buscar as 'Últimas NF-es Destinadas'.

Como solucionar: busque 'Todas NF-es Destinadas', segunda opção.

EXCEÇÃO EXCEPTION NO MODULO SGE.EXE AT 00101DEE. O SISTEMA NÃO CONSEGUIU ACESSAR O BANCO DE DADOS.  ACESSO AO ARQUIVO NEGADO

Quando ocorre: Esse erro pode acontecer por alguns motivos, são eles:

• Pode ser que o atalho não esteja sendo executado como administrador;

• Pode ser que no App.ini esteja buscando o IP  ou nome do computador;

• Pode ser que que o sistema não esteja conseguindo se conectar ao banco de dados, por ele não existir 

• Pode ser o sistema não esteja conseguindo se conectar no banco de dados, pois computador pode estar sem acesso a internet

• O serviço do MySQL pode estar parado

• Ou porque o computador do qual ele foi mapeado, não tem a regra de entrada do MySQL (porta 3306) no Firewall do Windows.

Como solucionar:

• Checar todas as situação de como o erro ocorre e testar. 

• Campo IP no APP.INI: 

  • • • localhost = executará apenas no computador no qual o banco de dados do SGE está instalado. 

      • Nome do computador = buscará as informações do banco de dados instalado nesse computador informado.

      • IP  = Caso seja e mesmo assim não esteja funcionando, informe o IP do computador no qual o banco de dados do SGE está instalado. 

PAGADOR IS NOT VALID!

Quando ocorre: Quando o destinatário do boleto possui CNPJ inválido ou não informado no seu cadastro.  

Como solucionar: Corrigir no cadastro do destinatário o seu CNPJ. 

O SISTEMA NÃO PODE GERAR PARCELA NEGATIVA. CONFIRA O SALDO DA VENDA

Quando ocorre: Quando o usuário tenta ir para "conclusão" da venda com o valor total da venda igual a zero. 

Como solucionar: Corrigir o valor do itens informados. Caso a venda não gere financeiro, este pode ser excluído ao chegar na "conclusão" da venda ou pode-se usar uma saída como bonificação. 

EXCEÇÃO EXCEPTION NO MODULO SGE.EXE AT 00101E16. O SISTEMA NÃO CONSEGUIU ACESSAR O BANCO DE DADOS. 

SISTEMA VIOLADO OU CORROMPIDO 

Quando ocorre: Quando alguma informação do App.ini está incorreta ou diferente da versão original (foi alterada). 

Como solucionar: Caso esse app.ini tenha sido criado para ser utilizado pela primeira vez, verifique se não há pontos ou caracteres especiais no nome da empresa. Se sim, peça para que o responsável gere outro arquivo e faça o teste.

0 FALHA NA VALIDAÇÃO DOS DADOS DA NOTA: XXX

Quando ocorre: Isso ocorre quando o SGE foi atualizado, mas a pasta Schemas não. Após a versão 795 da modelagem do SGE, faz-se necessária a atualização da pasta Schemas, de acordo com a atual. Atualmente (09/2019) são os arquivos do mês de Junho, disponibilizado em arquivos.datareader.com.br. 

Como solucionar: Realizar o download da pasta Schemas atual e colocar todos os dados dentro da pasta Schemas que está sendo buscada, substituindo os iguais existentes. 

OCORREU O SEGUINTE ERRO AO CANCELAR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA. CÓDIGO:221 MOTIVO: REJEIÇÃO: CONFIRMADO O RECEBIMENTO DA NF-E PELO DESTINATÁRIO

Quando ocorre: Quando o usuário tenta cancelar uma NF-e que já foi confirmada pelo destinatário, ou seja, o destinatário da NF-e registrou um evento na NF-e, nesse caso da imagem, o evento foi a confirmação do recebimento. 

Como solucionar: Informar ao usuário que ele deve entrar em contato destinatário da NF-e para solicitar que manifeste a NF-e com o evento 'Desconhecimento da Operação' ou 'Operação não realizada'.

https://www.oobj.com.br/bc/article/rejeição-221-confirmado-o-recebimento-da-nf-e-pelo-destinatário-como-resolver-42.html

OCORREU O SEGUINTE ERRO AO CANCELAR A NOTA FISCAL ELETRONICA:

Quando ocorre: ao tentar emitir um documento fiscal com a data-hora do computador incorreta ou com o fuso horário diferente de Manaus. 

Como solucionar: corrigir a data-hora para a atual e corrigir o fuso horário.

EXCEÇÃO EXCEPTION NO MODULO SGE.exe AT 00101E16... '' NÃO É UM VALOR INTEIRO VÁLIDO

Quando ocorre: Quando o App.ini está vazio ou com informações inconsistentes. 

Como solucionar: Localizar o arquivo app.ini correto e substituir o atual. 

ERRO AO TENTAR APROVAR O PEDIDO

Quando ocorre: Quando o usuário tenta aprovar, no cartão, uma venda sem que tenha uma conta bancária para o destino dessa aprovação. 

Como solucionar: Acessar no SGE > Preferências > Financeiro e configurar um caixa banco para recebimentos no cartão. 

SQL ERROR: OUT OF RANGE VALUE ADJUSTED FOR COLUMN 'DESCONTO' AT ROW 1

Quando ocorre: Quando informado um desconto na venda com um valor maior do que o limite definido no sistema, nesse caso da imagem, a cliente tinha informado o código de barras no campo de desconto. 

Como solucionar: Corrigir o valor. 

SQL ERROS: HOST 'XXXX' IS BLOCKED BECAUSE OF MANY CONNECTION ERRORS;

Quando ocorre:  Ao abrir o SGE e o erro "Host 'xxx.xxx.xxx' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts' " ser apresentado. 

Como solucionar: Acessar CMD e logar no banco de dados ou acessar uma ferramenta de administração de banco de dados e rodar os comandos:

Comando 01: (Aumentar o limite de erros de conexões)

#SET GLOBAL max_connect_errors = 100000000;

Comando 02: (Limpando a lista de bloqueios)

#FLUSH HOSTS; 

508 REJEIÇÃO: CST INCOMPATÍVEL NA OPERAÇÃO NÃO CONTRIBUINTE 

Quando ocorre: Quando se tenta emitir uma NF-e com informações de CST incompatível com o tipo do destinatário, qual pode ser contribuinte, não contribuinte ou isento. 

Como solucionar: Instruir o usuário a consultar o contador para saber qual a informação válida para aquela operação. 

CÓDIGO NUMÉRICO INVÁLIDO, CHAVE NÃO GERADA

Quando ocorre: Se o SGE estiver com a versão anterior a 796.00 ao tentar emitir um documento fiscal.

Como solucionar: Atualize o SGE para a versão atual. 

483 VALOR DO DESCONTO MAIOR QUE VALOR DO PRODUTO 

Quando ocorre: Quando o usuário tenta informar um desconto maior que o valor do produto indicado entre colchetes. 

Como solucionar: Checar nos itens da venda qual produto está com o desconto maior que seu valor e verificar se nas configurações de NF-e > configurações extras > Informar desconto em cada item se essa opção está marcada se não estiver, marque e faça uma nova tentativa.

 ESTÁ FALTANDO O CÓDIGO CSOSN NO CADASTRO DO PRODUTO XXXX ID XXX 

Quando ocorre: ao tentar emitir um cupom/nota fiscal eletrônica e algum item da venda esteja com o CSOSN faltante no cadastro, o erro indica o item que está sem essa informação, o ID do produto entre parênteses.

Como solucionar: informar o CSOSN no cadastro do produto.

FALHA NA VALIDAÇÃO DOS DADOS DA NOTA: XXX

Quando ocorre: Quando o usuário coloca as informações de CFOP e CSOSN/CST incorretos (nesse caso na transferência entre lojas). 

Como solucionar: Verificar item por item da transferência para saber qual está com essas informações inválidas. 

SQL ERROR: COLUMN 'VENDANFCEDENTROUF_CFOP_ID' CANNOT BE NULL

Quando ocorre: Quando o usuário tenta salvar um cadastro de grupo de CFOP com o CFOP de venda dentro da UF vazia.

Como solucionar: Preencher o campo.

OCORREU O SEGUINTE ERRO AO CANCELAR A NOTA FISCAL ELTRONICA:

Quando ocorre: ao tentar emitir um documento fiscal com a pasta Schemas desatualizada.

Como solucionar: Atualizar a pasta Schemas de acordo com a atual, testar a pasta Schemas em outro local. Após o erro apresentado, consultar a nota e saber se realmente não foi cancelada. 

FALHA NA VALIDAÇÃO DOS DADOS DA NOTA: XXX

Quando ocorre: Quando o valor do ST não é válido. 

Como solucionar: Verificar as informações de CST/CSOSN e CFOP dos produtos. 

SQL ERROR: DUPLICATE ENTRY 'XXXXXXXXXX' FOR KEY 2.

Quando ocorre:  Quando o usuário tenta cadastrar uma pessoa jurídica que já está cadastrada no sistema. 

Como solucionar: Localizar o cadastro já existente.

REJEIÇÃO: GTIN (CEAN) COM PREFIXO INVÁLIDO

Quando ocorre:  Quando produto citado no erro contém um código de barras que não seja nacional.

Como solucionar: Inserir o prefixo (3 primeiros números) em Tela da NFC-e > Botão direito > Configurações > Emitente

PROPRIEDADE NÃO CONFIGURADA: TEUMETADATA.TABLENAME.

Quando ocorre: Quando após uma atualização do sistema a modelagem não é sincronizada.

Como solucionar:  Sincronizar a modelagem com a versão atual

REJEICAO: CFOP NÃO PERMITIDO PARA CSOSN INFORMADO

Quando ocorre: https://www.oobj.com.br/bc/article/rejeição-386-cfop-não-permitido-para-o-csosn-informado-como-resolver-217.html

Como solucionar:  verificar se o CSOSN informado realmente está correto para esse CFOP. 

REJEICAO: CODIGO MUNICIPIO DO DESTINATÁRIO: DIFERE DA UF DO DESTINATÁRIO

Quando ocorre: Quando for emitida uma NF-e para destinatário localizado no Brasil (com UF diferente de EX - Exterior) e os dois primeiros dígitos do código do município for diferente do Código da UF correspondente a Sigla da UF informada nos dados do endereço do destinatário.

Como solucionar: Deve-se verificar a UF do Destinatário qual deve pertencer a mesma unidade federativa que o emitente. 

SQL Error: OUT OF RANGE VALUE ADJUSTED FOR COLUMN 'DESCONTO' AT ROW 1

Quando ocorre: ao tentar informar um valor inválido no campo desconto no item da venda.

Como solucionar: informar um valor válido.

FALHA NA VALIDAÇÃO DOS DADOS DO EVENTO

Quando ocorre: ao tentar realizar uma carta de correção com a quantidade de caracteres informado for menor que 15.

Como solucionar: inserir mais que 15 caracteres.

SQL ERROR: DUPLICATE ENTRY 'XXXXXXXXXXXX' FOR KEY 2

Quando ocorre: ao tentar cadastrar um CNPJ já existente no sistema.

Como solucionar: localizar a pessoa pelo CNPJ. 

UNABLE TO OPEN FILE 

Quando ocorre: quando um sistema leitor de PDF padrão for definido e o mesmo esteja com problema para abrir. Nessa caso o Adobe estava pedindo ativação, impedindo que o PDF fosse aberto automaticamente pelo sistema. 

Como solucionar: 

ERRO AO TENTAR APROVAR O PEDIDO. A CONTA BANCÁRIA PARA ESTA MODALIDADE DE FORMA DE PAGAMENTO NÃO FOI DEFINIDA NO CADASTRO

Quando ocorre: ao tentar aprovar um pedido de venda e a conta bancária não esteja não definida no cadastro da forma de pagamento indicada no erro. 

Como solucionar: acessar o cadastro da forma de pagamento e definir a conta bancária. 

REJEIÇÃO: EMISSOR NÃO HABILITADO PARA EMISSÃO DE NFC-E

Quando ocorre: Ao tentar emitir um documento fiscal e o emissor não é credenciado para emitir esse tipo de documento. 

Como solucionar: Notificar o cliente que deve entrar em contato com o contador para realizar esse credenciamento. 

DSMESTRE: NÃO É POSSÍVEL REALIZAR ESTA OPERAÇÃO EM UM ARQUIVO FECHADO

Quando ocorre: normalmente quando há uma queda na internet ou a conexão com o servidor é interrompida. 

Como solucionar: fechar o sistema, abrir novamente e refazer a mesma situação que fez o erro ocorrer para ver se não mais ocorre.

210 REJEIÇÃO: IE DO DESTINATÁRIO INVÁLIDA

Quando ocorre: ao tentar transmitir uma NF-e com destinatário pessoa jurídica sem ter informado em seu cadastro a Inscrição Estadual ou informado uma inválida. 

Como solucionar: informar a IE no cadastro ou corrigir a IE informada.

UMA NFE JA FOI TRANSMITIDA NESTA VENDA XXXX. VERIFIQUE:

Quando ocorre: ao tentar transmitir um documento fiscal e ocorrer um erro e em seguida, o usuário fazer uma nova tentativa sem fechar a tela de emissão. 

Como solucionar: fechar a tela de emissão e fazer uma nova tentativa. 

OCORREU O SEGUINTE ERRO AO CANCELAR A NOTA FISCAL ELETRONICA: CÓDIGO: 579 MOTIVO: REJEIÇÃO: A DATA DO EVENTO NÃO PODE SER MENOR QUE A DATA DE AUTORIZAÇÃO PARA NFE NÃO EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Quando ocorre: ao tentar emitir um documento fiscal com a data-hora do computador incorreta ou com o fuso horário diferente de Manaus

Como solucionar: corrigir a data-hora para a atual e corrigir o fuso horário. 

PROVEDOR DE CRIPTOGRAFIA NÃO ENCONTRADO. VERIFIQUE A CONFIGURAÇÃO DO CERTIFICADO, ERRO XXXXX

Quando ocorre: ao tentar emitir um documento fiscal com o certificado digital A3 não ou mal inserido no leitor inteligente. 

Como solucionar: inserir o cartão ou token corretamente.

FALHA NA VALIDAÇÃO DOS DADOS DA NOTA: XXX.

Quando ocorre: ao tentar transmitir uma NF-e os campos 'Unidade comercial' e 'Unidade tributável' estarem com valores inválidos ou vazios. 

Como solucionar: verificar e corrigir no cadastro do produto indicado no erro. 'det nItem=3'. 

ARQUIVO SCHEMA NÃO ESPECIFICADO 

Quando ocorre: ao tentar emitir um documento fiscal e o caminho para a pasta Schemas esteja desconfigurado. 

Como solucionar: verificar o caminho informado e atualizar a pasta Schemas para a versão mais recente. 

OCORREU O SEGUINTE ERO AO CANCELAR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA: CÓDIGO: 215. MOTIVO: REJEIÇÃO FALHA NO SCHEMA XML

Quando ocorre:  Essa rejeição ocorre quando é enviado um arquivo XML que não esteja em conformidade com o layout de schema válido pela Sefaz. 

Como solucionar: Atualizar a pasta Schemas para a versão mais recente.

FALHA NA VALIDAÇÃO DOS DADOS DA NOTA: XXX.

Quando ocorre: Ao tentar transmitir uma NF-e e o vST seja inválido. 

Como solucionar: Verificar se o CST está realmente está correto.

CONNOT OPEN FILE 'XXX\XXXX\\\X'. O SISTEMA NÃO PODE ENCONTRAR O ARQUIVO ESPECIFICADO.

Quando ocorre: 

Como solucionar: 

ESTA JANELA FOI BLOQUEADA PORQUE HÁ UMA OUTRA PESSOA NA MESMA REDE EMITINDO A NFE

Quando ocorre: Ao tentar emitir uma NF-e quando há outro usuário tentando emitir 

Como solucionar: Pedir para que o outro usuário feche a tela da NF-e

O SISTEMA NÃO CONSEGUIU GERAR O CÓDIGO. TENTE NOVAMENTE...

Quando ocorre:  Quando o usuário tenta realizar algum cadastro no sistema.

Como solucionar: Verificar na tabela 'Dadosform' o atributo 'CodigoEmAcao' ele deve estar preenchido com 'DISPONIVEL'

NÃO EXISTE NFE COM A CHAVE [XXXXXXXXXXXXXXXX] CARREGADA. 

Quando ocorre: Ao tentar confirmar uma NF-e nas NFes Destinadas.

Como solucionar: Atualizar o sistema para última versão.

O ARQUIVO XML AINDA NÃO FOI DISPONIBILIZADO. 

Quando ocorre: Após manifestar a NFe em NFe Destinadas e tentar Obter e Importar dados da nota

Como solucionar: Aguardar minutos para fazer uma nova tentativa.

A UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO ESTÁ CHEGANDO AO FIM. PROVIDENCIE O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL UM NOVO CERTIFICADO. 

Quando ocorre:  quando o vencimento do certificado digital se aproxima.

Como solucionar: é apenas um aviso.

CFOP NÃO ENCONTRADO NA VALIDAÇÃO DOS DADOS DO EVENTO

Quando ocorre: ao tentar emitir uma NF-e.

Como solucionar: localizar o produto indicado no erro [1289] e inserir o CFOP no cadastro do produto. 

FALHA NA VALIDAÇÃO DOS DADOS DO EVENTO

Quando ocorre: ao tentar realizar uma carta de correção com a quantidade de caracteres informado for menor que 15.

Como solucionar: inserir mais que 15 caracteres.

NÃO FOI POSSÍVEL ABRIR O CAIXA COM A DATA XX/XX/XXXX

Quando ocorre: ao tentar abrir o caixa sem estorná-lo.

Como solucionar:  estornar o caixa.

IMPOSSÍVEL ESTORNAR ESTE CAIXA POIS O ÚLTIMO DIA FECHADO FOI XX/XX/XXX

Quando ocorre: ao tentar abrir um caixa fechado que não seja o último fechado. A abertura de caixas deve ser do último fechado até a data que deseja estornar, qual pode ser feita por período. 

Como solucionar: Estornar desde o último caixa fechado. Ex: para estornar o caixa do dia 22/05/2020 deve-se primeiro estornar o caixa do dia 24/05/2020, pois é último caixa fechado. 

'790********' NÃO É UM VALOR VÁLIDO

Quando ocorre: ao tentar incluir no campo 'ID do produto' o código de barras do produto.

Como solucionar: colocar o ID do produto corretamente. 

SQL ERROR: UNKNOWN MYSQL SERVER HOST 'NOME_PC'

Quando ocorre: quando um terminal ou o próprio servidor não consegue se conectar ao server host que pode ser ocasionado por instabilidade na rede. 

Como solucionar:  verificar se os computadores estão na mesma rede e se possui internet. 

FAÇA UM AJUSTE NO CADASTRO DO GRUPO DE CFOP, POIS O CÓDIGO ESTÁ EM BRANCO. 

Quando ocorre: ao tentar sincronizar um produto na importação de NF-e de compra.

Como solucionar: corrigir o cadastro do produtograde indicado no erro. 

2254 - FALHA NA VALIDAÇÃO DE ESQUEMA XML

Quando ocorre: Ao tentar emitir algum documento fiscal.

Como solucionar: Atualizar a pasta Schemas.

IMPOSSÍVEL EFETUAR A OPERAÇÃO, POIS EXISTE UMA NFE EMITIDA. CANCELE A NFE PRIMEIRO, CASO QUEIRA TORNAR ESTA ENTRADA PENDENTE. 

Quando ocorre: Ocorre ao tentar alterar uma venda ou compra que já possui NF-e vinculada em seu pedido.

Como solucionar: Cancelar a NF-e ou solicitar que o usuário envie um e-mail no suporte@grandal.com.br solicitando a desvinculação manual via banco de dados. 

REJEIÇÃO: FALHA NO RECONHECIMENTO DA AUTORIA OU INTEGRIDADE DO ARQUIVO DIGITAL

Quando ocorre:  ao tentar transmitir um documento fiscal. 

Como solucionar: verificar se o certificado digital está atualizado e se suas informações estão corretas. 

Erro interno: 12002 ou TimeOUT - HTTP - CSTAT

Quando ocorre: Quando ocorre alguma instabilidade na SEFAZ ou na internet do cliente, impedindo que a comunicação com a SEFAZ seja plena. 

Como solucionar: Continuar tentando emitir ou aguardar a estabilidade da SEFAZ e checar a internet do cliente. 

Falha na validação da Mensagem do Evento: Erro: Schema inválido.

Quando ocorre:  Ao tentar confirmar uma NF-e no Manifesto do Destinatário de uma empresa diferente (normalmente entre filiais). Outras situações: sistema em rede, pasta Schemas desatualizada ou ainda sistema desatualizado. 

Como solucionar: Verificar para qual CNPJ foi emitida a NF-e e acessar essa empresa para realizar o manifesto. Colocar o sistema de forma local, atualizar pasta Schemas. 

FALHA NA VALIDAÇÃO DOS DADOS DA NOTA: 331 DVENC, TDATA IS NOT A VALID VALUE OF THE ATOMIC TYPE

Quando ocorre:  Ao tentar emitir uma NF-e com a data de vencimento da contas a receber em um formato inválido.

Como solucionar: Corrigir a data no fechamento da venda. 

REJEIÇÃO: CNPJ/CPF DO INTERESSADO NÃO POSSUI PERMISSÃO PARA CONSULTAR ESTA NFE

Quando ocorre:  Ao tentar obter e importar uma NF-e na empresa incorreta. Normalmente em empresas que possuam mais que um banco de dados. 

Como solucionar: acessar a empresa correta para realizar a obtenção e importação dos dados da NF-e. 

0 ERRO INTERNO: 12175 ERRO HTTP: 0 URL:XXXXX UM OU MAIS ERROS FORAM ENCONTRADOS NO CERTIFICADO SECURE SOCKETS LAYER (SSL) ENVIADO PELO SERVIDOR.

Quando ocorre: ao tentar emitir ou confirmar um documento fiscal e o computador possuir versão 7  Windows, esteja com o Windows Update desatualizado ou configurações da internet incompatíveis com as necessárias. 

Como solucionar: atualizar o SGE e pasta Schemas para a versão mais recente. Caso não dê certo, checar as situações citadas em Quando Ocorre. 

NENHUM ARQUIVO DE SCHEMA ENCONTRADO NA PASTA: CAMINHO DA PASTA

Quando ocorre:  ao tentar obter e importar uma NF-e e sua pasta Schemas destino esteja desatualizada ou vazia.

Como solucionar: atualizar a pasta Schemas.

CSTAT: 0 REJEIÇÃO: NFC-E COM DATA-HORA DE EMISSÃO ATRASADA

Quando ocorre:  ao tentar emitir um documento fiscal com a data-hora do computador incorreta ou com o fuso horário diferente de Manaus.

Como solucionar: corrigir a data-hora para a atual e corrigir o fuso horário. 

CERTIFICADO SÉRIE 'XXXXXXXXXXXXXX' NÃO ENCONTRADO!

Quando ocorre: ao acessar alguma funcionalidade do sistema que use o certificado digital e mesmo estar configurado no sistema mas não estar instalado no computador. 

Como solucionar: instalar o certificado atual da empresa. 

O LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL JÁ FOI CONCLUÍDO

Quando ocorre: ao tentar alterar um pedido de compra que já possua NF-e vinculada. 

Como solucionar: tornar a compra pendente.

NÃO FOI ENCONTRADO O VALOR DE ENTRADA. VERIFIQUE O PEDIDO

Quando ocorre: ao fazer um pedido de venda usando um plano de pagamento que possui entrada e tentar concluir o pedido sem informar o valor de entrada. 

Como solucionar: informe um valor de entrada ou use um plano de pagamento que não possua entrada. 

O SISTEMA NÃO ACEITA DATA DE EMISSÃO POSTERIOR

Quando ocorre: ao tentar realizar um pedido de venda com data posterior a data atual. 

Como solucionar: alterar a data de emissão do pedido para uma data anterior ou atual. 

868 REJEIÇÃO: GRUPOS TRANSPORTADOR, VEÍCULO TRANSPORTE E REBOQUE NÃO DEVEM SER INFORMADOS

Quando ocorre: ao tentar emitir uma NF-e que possua dados de transporte indevidamente. 

Como solucionar: retirar os dados de transporte. 

https://www.oobj.com.br/bc/article/rejeição-868-grupos-veículo-transporte-e-reboque-não-devem-ser-informados-como-resolver-798.html

SOCKET ERROR # 10060 CONNECTION TIMED OUT

Quando ocorre: ao tentar emitir um documento fiscal.

Como solucionar: esse erro é ocasionado pela instabilidade na sefaz ou na rede do cliente. 

SQL ERROR: UNKNOWN COLUMN [PRODUTO.MESESGARANTIA] IN FIELD LIST

Quando ocorre: ao tentar acessar uma funcionalidade que sofreu alteração em sua modelagem. É quando o executável do sistema está numa versão mais recente que a modelagem (DER - diagrama entidade e relacionamento). No caso do erro da imagem, foi com a tabela Produto, coluna MesesGarantia. A tabela e coluna que aparecerão, serão de acordo com a funcionalidade que tenha sofrido alteração. 

Como solucionar: sincronizar a modelagem de acordo com a versão do executável.

NÃO FOI DEFINIDO NENHUM PLANO DE PAGAMENTO PARA ESTA FORMA DE PAGAMENTO: XXXXXXX 

Quando ocorre: ao tentar realizar um pedido de venda usando uma forma que não tenha sido vinculado ao plano de pagamento.

Como solucionar: acessar o cadastro de forma de pagamento descrito no erro e vincular o plano de pagamento usado no pedido. 

203 REJEIÇÃO: EMISSOR NÃO HABILITADO PARA EMISSÃO DA NF-E

Quando ocorre: ao tentar emitir um documento fiscal não possuindo permissão para emissão de tal.

Como solucionar: solicitar que o cliente contacte o contador apresentando esse erro para que ele passe as instruções necessárias. 

O CPF OU CNPJ NÃO FOI INFORMADO NO CADASTRO DA PESSOA (CLIENTE OU FORNECEDOR)

Quando ocorre: ao tentar emitir uma NF-e com o destinatário sem as informações de CPF ou CNPJ. 

Como solucionar: informar o CNPJ ou CPF no cadastro do destinatário. 

CSTAT: 0 REJEIÇÃO: DUPLICIDADE DE NF-E COM DIFERENÇA NA CHAVE DE ACESSO

Quando ocorre: ao tentar transmitir uma NF-e já autorizada. 

Como solucionar: verificar qual foi a última numeração emitida e tentar emitir a próxima. 

0  FALHA NA VALIDAÇÃO DOS DADOS DA NOTA: 5498 TAG: <ENTREGA>

Quando ocorre: ao tentar emitir uma NFe e os dados de entrega estiverem com a informação de município incorreta.

Como solucionar: acesse a aba de Entrega e corrija os dados da cidade informada. 

POR ENQUANTO SOMENTE O CADASTRO DE PRODUTOS TEM ESTA FUNCIONALIDADE DE CADASTRAR AUTOMATICAMENTE.

Quando ocorre: ao tentar cadastrar algum item que não seja um produto na importação de XML.

Como solucionar: cadastrar pela tela de cadastro correta. 

DADOS PFX, ARQUIVOPFX, URLPFX OU NUMEROSERIE NÃO ESPECIFICADOS! 

Quando ocorre: ao tentar realizar uma operação que exige o certificado digital e o mesmo não esteja configurado. 

Como solucionar: configurar o certificado digital. 

EINOUTERROR: ACESSO AO ARQUIVO NEGADO.

Quando ocorre: ao tentar imprimir um documento em uma impressora compartilhada em rede, não tendo sido conectada anteriormente. 

Como solucionar: acessar em rede a impressora > conectar e posteriormente configurar no sistema em Preferências > Etiquetas. 

CSTAT: REJEICAO: DUPLICIDADE DE NF-E, COM DIFERENÇA NA CHAVE DE ACESSO

Quando ocorre: ao tentar emitir um documento fiscal e o mesmo já esteja autorizado. 

Como solucionar: verificar a se o documento fiscal está na tabela nfe, caso não esteja, deve incluir. Dessa forma, o sistema entenderá que aquela NF-e está autorizada.

WEBSERVICE DISTRIBUIÇÃO DE DFE: INATIVO OU INOPERANTE TENTE NOVAMENTE. CERTIFICADO SÉRIE: 'XXXXXXXXXX', NÃO ENCONTRADO!

Quando ocorre: ao usar a funcionalidade NFe Destinadas. 

Como solucionar: instalar e configurar o certificado digital.

O PRODUTO 1912 - PO MICRONIZADO ESTÁ COM O VALOR ZERADO, CORRIJA E DEPOIS EMITA A NOTA. 

Quando ocorre: quando não há valor do produto ao tentar realizar a venda. 

Como solucionar: 1. deve-se verificar no cadastro do produto se está inserido o valor em: "Valor varejo", 

2. verificar se na grade de produto está com valor do produto. 

3. Se o erro persistir verificar na venda se o valor total está zerado. 

USUÁRIO IMPOSSIBILITADO DE FAZER ESSE TIPO DE EXCLUSÃO DE REGISTRO. 

Quando ocorre: quando o usuário tentar excluir uma conta a receber.

Como solucionar:  habilitar em "Ações" do usuário a opção  "Vendas - Excluir contas a receber".

DADOSPFX, ARQUIVOPFX, URLPFX OU NÚMEROSERIE NÃO ESPECIFICADOS!

Quando ocorre: ao tentar emitir NF-e.

Como solucionar: realizar as configurações de certificado digital em configurações da NF-e. 

VALOR TOTAL ESTÁ MAIOR QUE O DETERMINADO PELA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO

Quando Ocorre: quando o valor total da venda está maior do que o limite liberado para o cliente. 

Como solucionar: deve-se alterar um novo limite de crédito em 'Financeiro>Liberação de Crédito'. 

 (203) REJEIÇÃO: EMISSOR NÃO HABILITADO PARA EMISSÃO DA NF-E

Quando ocorre: ao tentar emitir NF-e.

Como solucionar: deve-se pedir para que entre em contato com contador para verificar essa situação de credenciamento para emissão de NF-e. 

DUPLICIDADE NFC-E

Como solucionar:Quando ocorrer a duplicidade, 

1. Localizar a venda que enviou a NFCe e clicar para "Consultar" na tela de emissão de NFCe; 

*Caso não resolva;

2. Deve-se alterar a tabela sequenciadocumento para a próxima numeração, e em seguida realizar uma nova tentativa. 

NÃO HÁ CRÉDITO LIBERADO PARA ESTA PESSOA. POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL FINANCEIRO. 

Quando ocorre: ao inserir uma forma de pagamento e a mesma está habilitada para verificação de liberação de crédito.

Como solucionar: Verificar no cadastro de forma de pagamento se está habilitado a opção para "Verificar liberação de crédito" e comunicar ao responsável pelo sistema se esta pode ser desabilitada.

SOCKET ERROR #11001 HOST NOT FOUND 

Quando ocorre: ao tentar emitir um documento fiscal;

Como solucionar: Pode ocorrer devido à queda de energia e consequentemente acarretando na perca de comunicação com o servidor. 

Aguardar estabilidade da energia e posteriormente, fazer uma nova tentativa. 

ERRO AO GERAR CONTEÚDO DO ARQUIVO DIGITAL- A DATA DO ESTOQUE DEVE SER IGUAL À DATA FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO - CAMPO DT_FIN DO REGISTRO K100. 

Quando ocorre: ao gerar SPED Fiscal.

Como solucionar: verificar no Bloco K do Sped se existe alguma data (data estoque em K200) incoerente com a data informada no relatório de SPED Fiscal. 

FALHA NA VALIDAÇÃO DOS DADOS DA NOTA:1701 

ERRO: SCHEMA INVÁLIDO. 

Quando ocorre: ao tentar emitir um documento fiscal.

Como solucionar: verificar se existe atualização para Schemas e atualizar para a pasta mais recente. 

USUÁRIO IMPOSSIBILITADO DE FAZER ESSE TIPO DE EXCLUSÃO DE REGISTRO. EM AÇÕES NO PERFIL DO USUÁRIO NÃO ESTÁ HABILITADO PARA DEIXAR EXCLUIR CONTAS A RECEBER. 

Quando ocorre: Ao tentar excluir uma conta a receber.

Como solucionar: 

Este módulo de consulta funciona apenas para clientes destinados ao Estado de Rondônia e deve ter 14 dígitos na inscrição estadual.

Quando ocorre: Ao tentar emitir uma NF-e cuja inscrição estadual está com dígitos menores que 14. 

Como solucionar: Consultar CNPJ no site do sintegra usando o navegador Internet Explorer e pegar a inscrição estadual correta e inserir no cadastro da pessoa que está tentando emitir a nota. Deve considerar todos os zeros na frente dos números. 

Faltou a alíquota nacional IBPT para o produto 

Quando ocorre: Quando não tem a alíquota IBPT no cadastro de produto.

Como solucionar: Ir cadastro de produto, aba de Dados Fiscais e incluir um valor no campo "Imposto Aproximado". Esse imposto não é o que o emissor da nota vai pagar, apenas uma aproximação.

Rejeição: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Emissão.

Quando ocorre: Quando o contas a receber está com data de vencimento menor que a data atual (hoje).

Como solucionar: Precisa inserir uma data de vencimento igual ou maior que a atual e emitir a nota. Em relação ao contas a receber, pode ser alterado depois da emissão da nota na Conta Corrente do cliente.

Este produto não pode entrar no estoque desta Loja 1.

Quando ocorre: Quando no cadastro do produto, na parte de "local" está habilitado para movimentar apenas uma loja específica.

Como solucionar: Entre no cad. de produto em "local", clique em Novo e insira o ID da loja que você precisa movimentar estoque.
OU
Exclua o registro que tem. Sem registros, o sistema não tem restrição de movimentação por loja.

CST do produto está divergente

Quando ocorre: Quando no cadastro do produto, no primeiro campo de marcar o CST escolhe uma opção diferente do código específico na frente.

Como solucionar: Entre no cad. de produto em "dados fiscais", coloque o  código de acordo com  a opção escrita corretamente em "CST de entrada".

SQL Error: Got error 28 from storage engine

Quando ocorre: Quando faz backup ou salva algo do sistema no computador e o disco está cheio.

Como solucionar: O armazenamento do computador está cheio. É necessário pedir para o usuário liberar espaço no disco.

Quando ocorre: 

Como solucionar: