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Manual do SGE
01 - Introdução
01.01 - Interface do Sistema
02 - Cadastros
02.1 - Pessoas
2.1.1 - Físicas
2.1.2 - Jurídicas
2.1.3 - Usuário do Sistema (Exclusivo Suporte)
2.1.4 - Definir Comissionados
2.1.5 - Alterar Pessoa
02.2 - Produtos
2.2.1 - Definir Comissões
2.2.2 - Alterar Produto
2.2.3 - Busca Produtos
02.3 - Mercadorias
2.3.01 - CFOP
2.3.02 - NCM
2.3.03 - Cores do Produto
2.3.04 - Familia de Produtos
2.3.05 - Grupo de CFOP
2.3.06 - Grupo de Produtos
2.3.07 - Linha de produtos
2.3.08 - Marcas de Produtos
2.3.09 - Produtos Similares
2.3.10 - SubGrupo de Produtos
2.3.11 - Tamanhos de Produtos
2.3.12 - Código CEST
2.3.13 - Planejamento Estrutural
02.4 - Financeiros
2.4.01 - Plano de Pagamento
2.4.02 - Centro de custos
2.4.03 - Forma de Pagamento
2.4.04 - Períodos
2.4.05 - Tipos de Gastos
2.4.06 - Conta Caixa
2.4.07 - Cheques
2.4.9.1 - Talões de cheques
2.4.10 - Conta bancária
02.5 - Localidades
2.5.1 - Bairros
2.5.2 - Cidades
2.5.3 - Departamentos
2.5.4 - Estados (UFs)
2.5.5 - Logradouros
2.5.6 - Países
02.6 - Outros
2.6.01 - Objetos
2.6.02 - Modelo de Objetos
2.6.03 - Veículos
2.6.04 - Profissões
2.6.05 - Feriados
03 - Compra e Vendas de Produtos
3.1 - Vendas
3.1.01 - A prazo - Boleto
3.1.02 - A prazo - Cheque pré-datado com Entrada
3.1.03 - A prazo - Promissória ou Duplicata Entrada
3.1.04 - A vista com forma de pagamento variada
3.1.05 - Com Entrega
3.1.06 - A vista (Geral)
3.1.07 - Comandas (Digitação PDV)
3.1.08 - Condicional
3.1.09 - Pedido de venda (Orçamento)
3.1.10 - Cupom Fiscal Eletrônico (NFCe)
3.1.10.1 - Cupons não emitidos ainda
3.1.10.2 - Configurações da NFC-e
3.1.11 - Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)
3.1.11.01 - NFe Complementar ICMS ST
3.1.11.02 - Carta de Correção Eletrônica (CC-e)
3.1.11.02 - NFe com produtos ST substituidos
3.2 - Compras
3.2.01 - Compra de produtos
3.2.02 - Requisição de Produtos
3.2.03 - Pedido de Compra
3.2.04 - Importando do XML
3.3 - Cancelamento de Vendas
3.3.1 - Situação Concluída
3.3.2 - Situação Aprovada
04 - Relatórios
4.1 - Comissões
4.1.1 - Venda por Plano de Pagamento
4.1.2 - Forma de pagamento
4.1.3 - Vendedores por produto
4.2 - Financeiro
4.2.01 - Balancete
4.2.02 - Contas a Pagar
4.2.03 - Contas a pagar por centro de custo
4.2.04 - Contas a Receber
4.2.05 - Contas a receber por Forma de Pagamento
4.2.06 - Demonstrativo de Carta de Crédito
4.2.07 - Fluxo anual de Compras por Cliente
4.2.08 - Lista de perfil dos clientes
4.2.09 - Movimento do Caixa Geral
4.2.10 - Pagamentos por Centro de Custo
4.2.11 - Recebimentos
4.2.12 - Recebimentos Avulsos
4.2.13 - Vale de Haver
4.3 - Logística
4.3.01 - Analítico de Compras
4.3.02 - Analítico de Vendas
4.3.03 - Analítico de Vendas Semanal
4.3.04 - Conferência da Atualização de Estoque
4.3.05 - Demonstrativo Geral de Vendas
4.3.06 - Giro de Estoque por Marca
4.3.07 - Média de preços de Venda
4.3.08 - Produtos Transferidos
4.3.09 - Demonstrativo Anual
4.3.10 - Produtos Comprados e Vendidos
4.4 - Pessoas
4.4.01 - Lista de Aniversariantes
4.4.02 - Listagem de Pessoas
4.5 - Relatório Demonstrativo de Estoque
4.5.01 - Balanço de Estoque para Contabilidade
4.5.02 - Geral por Loja
4.5.03 - Linha de Produtos
4.5.04 - Por grupo de produtos
4.5.05 - Por Marca de produto
4.5.06 - Sub Grupo
4.5.07 - Por grupo de produtos
4.6 - Serviços (OS)
4.7 - Comissões
4.7.1 - Restringir comissões
4.7.2 - Por forma de pagamento
4.7.3 - Vendedores por Plano de Pagamento
4.8 - Notas Fiscais Emitidas por Período
4.9 - Vendas por Período
05 - Financeiro
5.01 - Caixa
5.1.1 - Abertura do Caixa
5.1.2 - Fechamento do caixa
5.1.3 - Movimentação do Caixa
5.1.4 - Aprovando Ordem de Serviço (OS)
5.1.5 - Recebimento
5.1.6 - Pagamentos Avulsos
5.1.7 - Desaprovar uma venda
5.1.8 - Estornar caixas
5.1.9 - Transferência
5.02 - Caixa Individual
5.03 - Contas a Pagar por fornecedor
5.04 - Clientes Correntistas
5.05 - Vinculação de Cheques
5.06 - Contas a pagar por Período
5.07 - Demonstrativo de cheques
5.08 - Renegeciação de débitos
5.09 - Liberação de crédito
5.10 - Reajuste de preços de produtos
5.11 - Caixa Geral
5.12 - Cobrança
5.13 - Despesas Ordinárias
5.14 - Conta Corrente do Cliente
06 - Devoluções
6.1 - Devolução de Compras
6.2 - Devolução de Venda
6.3 - Remessa para Conserto
6.4 - Substituição de Mercadorias
07 - Ordens de Serviço (OS)
7.1 - Detalhada
7.2 - Externa
7.3 - Simples
08 - Estoque
08.1 - Atualização de Estoque
08.2 - Cadastro Inventário
08.3 - Transferência entre Lojas
08.4 - Conferência do Estoque
08.5 - Baixa de produtos
08.6 - Plano e preço de venda para determinado produto
09 - Recursos Humanos
9.1 - Funcionários
9.1.01 - Matrículas
9.1.02 - Adiantamento Salarial
9.1.03 - Faltas de funcionários
9.1.04 - Lançamentos
9.1.1 - Folha de Pagamento
10 - Contabilidade
10.01 - Gerar XML das Notas Fiscais
10.02 - Sped Fiscal
10.02.01
10.03 - Tabela Simples Nacional
10.04 - Gerar XML e enviar por email
CFOP e CSOSN - DICAS
10.5 - NF-e Destinadas
11 - Backup
12 - Opções de Suporte
12.1 - HelpDesk (Suporte)
13 - Dúvidas Frequentes
14 - Outros
14.01 - Monitoramento de Locações ou Condicionais
14.02 - Configurando o envio de email automático
14.03 - Ajuste
14.04 - Histórico
14.05 - Recibos
15 - Bugs
Cupom Fiscal (NFCe)
Melhorias
Devolução venda
Transferência entre lojas
Core.exe - GAS Tecnologia
Erros referente ao certificado digital
List index out of bounds (0) e Conexão com servidor reconfigurada.
Erros referente a impressora
Notas Fiscais
Ordem de Serviço Detalhada
Histórico de Produtos - Condicional
Problemas com certificado digital A1
Impressora Fiscal (ECF)
Relatórios
Relatório Atualização de Estoque
Relatório Financeiro Fluxo de Caixa Sintético
Venda Condicional -Estoque
16 - Suporte
A autoridade de certificação não é válida ou está incorreta.
Banco de dados
Buscar registros duplicados
Frigorífico
Configurar o boleto da Credisis no SGE
Configuração (Sge.ini)
Consultando tabelas do BD
Contatos
Criando o Banco de Dados
Inserção CFOP
Inserção CSOSN
Instalação do Sistema SGE
Instalação EMS
Conectando no Banco de Dados pelo CMD
17 - Base de Conhecimento (Suporte)
17.1 - Erros Comuns
17.3 - Erro ao Inciar o SGE
17.2 - Identificação dos Clientes
17.4 - Comandos de SQL
Conferência de Estoque-Atualização
Manual do SGE
3.3 - Cancelamento de Vendas
Para cancelar uma vende verifique a situação da venda.
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