6.1 - Devolução de Compras

Para realizar uma devolução de compras realize os seguintes procedimentos:

• Na tela inicial do sistema clique em "Compras" com base na imagem abaixo:

• Em seguida clique em "Compra" conforme mostra a imagem abaixo:

• Em seguida clique no botão "Novo" de acordo com a imagem abaixo.

• Em seguida selecione "Devolução de Compra" de acordo com a imagem abaixo.

• Note que os campos foram zerados, preencha os campos corretamente com base na descrição e imagem abaixo:
  • Descrição dos campos a serem preenchidos (Campos destacados em negrito são de preenchimento obrigatório).
    • Data de Entrada da NF: Informe a data de entrada da NF (Pode ser a data atual).
    • Número NF: Informe o número da NF de entrada.
    • Modelo Nota Fiscal: O padrão é "03 - Nota fiscal de Entrada", caso tenha dúvidas a respeito do modelo da nota fiscal entre em contato com o contador da sua empresa.
    • Série: Informe o número de série da NF de entrada que pode ser encontrada na própria nota fiscal.
    • Emitente: Informe o emitente podendo ser próprio ou terceiros.
    • Situação da Nota Fiscal quanto ao Cancelamento: O padrão é "N- Documento Fiscal Normal", caso tenha dúvidas a respeito da situação da nota fiscal quanto ao cancelamento entre em contato com o contador da empresa.
    • CFOP: Informe o código CFOP para a operação de compra desejada, para mais informações sobre qual o CFOP correto entre em contato com o contador da empresa. O Código CFOP específico para devolução deve ser informado no cadastro de produto em todos os produtos que deseja devolver.
    • Fornecedor: Informe o fornecedor, ou seja, para quem esta devolvendo as mercadorias.
    • Plano de Pagamento: Informe o plano de pagamento feito na compra.
    • Chegada: Informe a data de chegada dos produtos
    • Valor Total do Frete: Informe o valor total do frete caso tenha frete.
    • Valor Total NF: Este campo está presente na aba Impostos/ ICMS, preencha com o valor total da nota fiscal.
    • Base de Cálculo ICMS: Este campo está presente na aba Impostos/ICMS, preencha este campo com o valor da base de cálculo de ICMS.
    • Valor do ICMS: Este campo está presente na aba Impostos/ICMS, preencha este campo com o valor do ICMS.
• Para inserir o arquivo XML da nota fiscal é necessário ter o arquivo XML, caso não tenha esse arquivo, acesse o link : (Download XML) e consulte a NFe com base na chave de acesso, após localizar a NFe clique em "Download XML sem certificado" e faça o download do arquivo para uma pasta de fácil localização. Para inserir o arquivo XML clique no botão "XML Fornecedor", na página principal de devolução de compras e localize o arquivo XML baixado, após inserido o arquivo XML, o campo "NFe Externa" será preenchido com números de referências da NFe. Se a Nota de entrada já estiver sido importada anteriormente não é necessário importar o XML novamente.

• Clique na aba "Transportador" e preencha os campos com base na descrição e na imagem abaixo:
  • Transportador: Informe o responsável pela transportação da(s) mercadoria(s).
  • Tipo de Frete: Informe o tipo de frete.
  • Valor Total do Frete: Informe o valor total do frete, se houver.
  • Frete embutido: Informe o valor do frete embutido, se houver.
  • Placa do veículo: Informe a placa do veículo responsável pelo transporte, este campo é opcional.
  • UF Placa: Informe o UF da placa, se houver.
  • Valor ICMS Frete: Informe o valor de ICMS do frete, se houver.

• O preenchimento da aba "Volumes" é recomendável no caso de devolução parcial.
• Para inserir volumes clique na aba "Volumes" e preencha os campos com base na descrição e imagem abaixo:
  • Espécie: Informe a espécie do volume, caixa, envelope, entre outros.
  • Quantidade: Informe a quantidade de volumes.
  • Numeração: Informe a numeração dos volumes.
  • Marca: Informe a marca.
  • Peso Bruto: Informe o peso bruto do volume, ou seja, o peso total.
  • Peso Líquido: Informe o peso líquido, ou seja, o peso apenas do produto.

• Clique no botão "Avançar" para prosseguir.
• Em seguida, com base na imagem abaixo, informe os itens a serem devolvidos.
  • Lembrando que o Código CFOP específico para devolução deve ser informado no cadastro de produto em todos os produtos que deseja devolver, para alterar selecione o produto e clique em "Cad Produto", em seguida acesse a aba "Dados Fiscais" e altere o grupo de CFOP. Saiba mais sobre o cadastro de produtos clicando aqui.
• Após informar os itens clique no botão "Voltar" ou clique em "Principal" na aba superior esquerda.

• A tela "Fechamento" não precisa ser preenchida, clique em "Principal" na aba superior esquerda destacada de vermelho na imagem abaixo.

• Na parte principal clique em "Menu" em seguida clique em "Nota Fiscal Eletrônica" e clique em "Nota Fiscal Eletrônica( Devolução de Compra)".

• Em seguida o sistema pergunta se realmente deseja emitir a nota fiscal de devolução de compra, clique em "Sim".
• Ao abrir a tela de emissão de NFe clique no botão "Enviar / Receber".
  • Para as NF-e de devolução / retorno, obrigatoriamente deverá ser informado o documento fiscal referenciado.

• Confirme as mensagens do sistema até aparecer a mensagem de opção abaixo, escolha a opção "Pela Chave da NFe ou NFCe".

• Em seguida localize a nota fiscal eletrônica de entrada e clique no botão "OK", com base na imagem abaixo.

• Em seguida, informe a taxa de alíquota e clique no botão "OK", com base na imagem abaixo. O valor da alíquota deve ser informado para todos os produtos em ordem sequencial do primeiro até o último, por exemplo, ao devolver 3 produtos o sistema irá pergunta 3 vezes o valor de ICMS, basta informar os valores em sequencia do primeiro até o último
  • OBS: O valor da taxa de alíquota varia de produto para produto, consulte o contador da sua empresa para mais informações.

• Em seguida confirme a mensagem do sistema informando os valores de ICMS clicando em "OK".
• Em seguida informe se a devolução é parcial ou completa e clique no botão "OK", com base na imagem abaixo.

• Em seguida, o sistema informa os dados da NFe que será transmitida, confirme os dados e clique em "OK", tenha a imagem abaixo como base.

• Em seguida o sistema pergunta se deseja realmente emitir a nota fiscal com os dados informados, confirme a emissão da nota clicando em "Sim". Com isso a nota fiscal será transmitida com sucesso.