6.2 - Devolução de Venda

Para realizar uma devolução de vendas e gerar a nota fiscal de devolução realize os seguintes procedimentos:

• Com a tela inicial do sistema aberta, clique em "Compra" no menu superior conforme mostra a imagem abaixo.

• Em seguida clique novamente em "Compra" no menu superior, de acordo com a imagem abaixo.

• Em seguida clique no botão "Novo" de acordo com a imagem abaixo.

• Escolha a opção "Devolução de Venda" e clique em "OK" conforme mostra a imagem abaixo.

• Ao abrir a tela principal de lançamento de devolução de venda, preencha os campos com base na descrição e na imagem abaixo:

Descrição dos campos

Data de Entrada da NF: Informe a data de entrada da NF (Pode ser a data atual).

Número NF: Informe o número da NF.

Modelo Nota Fiscal: O padrão é "03 - Nota fiscal de Entrada", caso tenha dúvidas a respeito do modelo da nota fiscal entre em contato com o contador da sua empresa.

Série: Informe o número de série da NF que pode ser encontrada na própria nota fiscal.

Emitente: Informe o emitente podendo ser próprio ou terceiros.

Situação da Nota Fiscal quanto ao Cancelamento: O padrão é "N- Documento Fiscal Normal", caso tenha dúvidas a respeito da situação da nota fiscal quanto ao cancelamento entre em contato com o contador da empresa.

CFOP: Informe o código CFOP para a operação de compra desejada, para mais informações sobre qual o CFOP correto entre em contato com o contador da empresa.

Fornecedor: Informe o fornecedor.

Plano de Pagamento: Informe o plano de pagamento.

Chegada: Informe a data de chegada dos produtos

Valor Total do Frete: Informe o valor total do frete caso tenha frete.

Valor Total NF: Este campo está presente na aba Impostos/ ICMS, preencha com o valor total da nota fiscal.

Base de Cálculo ICMS: Este campo está presente na aba "Impostos/ICMS", preencha este campo com o valor da base de cálculo de ICMS.

Valor do ICMS: Este campo está presente na aba "Impostos/ICMS", preencha este campo com o valor do ICMS.

É necessário ter o arquivo XML importado no sistema para ser referenciada ao emitir a NFe. Para inserir o arquivo XML da nota fiscal é necessário ter o arquivo XML, caso não tenha esse arquivo, acesse o link : (Download XML) para consultar a NFe com base na chave de acesso e após localizar a NFe clique em "Download XML sem certificado" para fazer o download do arquivo para uma pasta de fácil localização. Para inserir o arquivo XML clique no botão "XML Fornecedor", na página principal de devolução de compras e localize o arquivo XML baixado, após inserido o arquivo XML, o campo "NFe Externa" será preenchido com números de referências da NFe.

• Clique na aba "Transportador" e preencha os campos com base na descrição e na imagem abaixo:

Descrição dos Campos

Transportador: Informe o responsável pela transportação da(s) mercadoria(s). Pode ser a própria empresa.

Tipo de Frete: Informe o tipo de frete.

Valor Total do Frete: Informe o valor total do frete, se houver.

Frete embutido: Informe o valor do frete embutido, se houver.

Placa do veículo: Informe a placa do veículo responsável pelo transporte, este campo é opcional.

UF Placa: Informe o UF da placa, se houver.

Valor ICMS Frete: Informe o valor de ICMS do frete, se houver.

• O preenchimento da aba "Volumes" é recomendável no caso de devolução parcial. Para inserir volumes clique na aba "Volumes" e preencha os campos com base na descrição e imagem abaixo:

Descrição dos campos

Espécie: Informe a espécie do volume, caixa, envelope, entre outros.

Quantidade: Informe a quantidade de volumes.

Numeração: Informe a numeração dos volumes.

Marca: Informe uma identificação para o volume, carimbo, numeração, entre outros, este campo é opcional.

Peso Bruto: Informe o peso bruto do volume, ou seja, o peso total.

Peso Líquido: Informe o peso líquido, ou seja, o peso apenas do produto.

• O preenchimento da aba "Observações" é opcional caso deseje inserir alguma informação adicional referente a esta devolução, esta observação não será informada na nota fiscal eletrônica.
• Após preencher os campos com base nas informações mencionadas acima, clique no botão "Avançar".
• Agora Informe os produtos a serem devolvidos, tenha a imagem abaixo como base. Para adicionar novos produtos clique na tecla "seta para baixo" do teclado.

• Em seguida, com base na imagem abaixo, insira a forma de pagamento. Se a forma de pagamento da venda tiver sido "Entrada + Parcelas" informe a data de entrada e o valor de entrada, caso queira calcular as parcelas a partir da data de entrada marque a opção "Calcular parcela a partir da data de entrada".
• Informe o centro de custo e tipo de gasto e clique em "Avançar".

• Em seguida o sistema pergunta qual tipo de documento deseja gerar, com base na imagem abaixo, escolha o desejado e clique em "OK".

• Em seguida confira os dados e clique em "Concluir".

• Em seguida o sistema pergunta se deseja concluir, clique no botão "Sim" para confirmar.

• Para gerar a nota fiscal de devolução de venda é necessário voltar a parte inicial da devolução, para isso clique em "Principal" no menu superior esquerdo, ou se preferir clique no botão voltar até chegar na parte principal. Tenha a imagem abaixo como base.

• Com base na imagem abaixo, na tela principal da devolução, clique em "Menu" no menu superior, selecione "Nota Fiscal Eletrônica" e clique em "Nota Fiscal Eletrônica( Devolução de venda)".

• Confirme as mensagens do sistema informando se deseja realmente emitir a nota fiscal eletrônica.
• Em seguida, clique em " Enviar / Receber " com base na imagem abaixo como base.

• Confirme as mensagens de confirmação do sistema que informa se deseja realmente transmitir a NFe.
• Ao aparecer a opção "Referenciar", de acordo com a imagem abaixo, selecione a primeira opção "Pela Chave da NFe ou NFCe" e clique no botão "OK".

• Em seguida localize a NFe importada na parte inicial do lançamento da devolução e clique no botão "OK".

• Confira e confirme as mensagens que o sistema informa para transmitir a NFe com sucesso.