14.3 Økonomi

Selv med redusert bosetting i 2018 forventer rådmannen at inntektene for 2018 blir omtrent på samme nivå som i 2017. Som følge av økt bosetting i perioden 2015-2017 vil inntektene fortsatt holde seg relativ høye da det mottas tilskudd i 2018 for bosatte de fem siste år.

Statstilskuddet for flyktninger i 2018 er budsjettert til 569,6 millioner kroner som benyttes til å finansiere kommunens utgifter på området. Hoveddelen av de statlige tilskuddene er integreringstilskudd kommunen får per bosatte flyktning. Satsen i 2018 er 754 100 kroner per bosatt person, fordelt over fem år. I forslaget til statsbudsjett 2019 vil satsene bli regulert, og rådmannen kommer tilbake til de nye satsene i tilleggsinnstilling til handlings- og økonomiplan som vil bli lagt fram etter offentliggjøring av statsbudsjettet.

Midlene til å finansiere kommunens utgifter på flyktningeområdet ligger inne i tjenesteområdenes budsjettrammer. Lavere bosetting av flyktninger fører til en reduksjon i flyktningeinntektene i perioden. Med de reduserte bosettingstall, som legges til grunn for perioden, vil dette medføre anslagsvis 80 millioner kroner i reduserte inntekter i 2019; dvs flyktningeinntektene beregnes til 505 millioner kroner (prisjustert) i 2019. Reduksjonen i inntekter blir større utover i perioden, og reduksjonen antas å bli 280 millioner kroner i 2022. Rådmannen har lagt til grunn at de totale kostnader knyttet til bosetting av flyktninger kan reduseres tilsvarende inntektsreduksjonen i perioden. Dette medfører at budsjettrammene til tjenesteområdene justeres ned og vil ved utgangen av 2022 nærme seg det nivå på rammene som var før den økte bosettingen startet i 2015. Tabell 14-1 viser rådmannens forslag til reduksjon i tjenesteområdenes budsjettrammer; som er i henhold til de inntektsreduksjoner som legges inn; jamfør kapittel 4, tabell 4.2.

Hvordan de ulike tjenesteområdene tilpasser seg den nye situasjonen med nedbygging på grunn av lavere bosetting, omtales i kapitlene om Kvalifisering og velferd, Helse og omsorg, Skole, Barnehage, Barne og familietjenesten, Interne tjenester og arbeidsgiverområdet samt Kultur og kirke.

Rådmannen foreslår at det legges inn en justeringsbuffer for å ta høyde for spesielle utfordringer som kan oppstå i tilpasningen og at antall bosatte som legges til grunn for budsjettendringen avviker fra det reelle bosettingstall.