Forslag til driftsbudsjett

Kultur og kirke

Prioriteringer

Innenfor rådmannens forslag til ramme for området er det ikke mulig å fullt ut innfri periodemålene og alle politiske vedtak. I forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022 har rådmannen derfor gjort noen prioriteringer, slik at de viktigste forholdene ivaretas. Prioriteringene gjøres ut fra de overordnede periodemålene for området, men også andre forhold kan spille inn.

Som en del av den totale tilpasningen til driftsrammene vil rammen for kultur og kirke reduseres noe i perioden. Med bakgrunn i kostnadene ved innføring av helhetlig ledelse (0,8 millioner kroner ved Kulturenheten og 0,4 millioner kroner ved Trondheim folkebibliotek) foreslår ikke rådmannen ytterligere innsparingstiltak ved enhetene. I stedet foreslås det å utsette økninger som ligger inne i gjeldende handlings- og økonomiplan, og som gjelder det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, samt å redusere enkelte av tilskuddsordningene innenfor fritidskulturlivet og å redusere tilskuddet til Den norske kirke. Reduksjonene foreslås der presset etter rådmannens vurdering er minst.

Trondheim kommune ligger under flere av de andre storbyene på bruk av ressurser til bibliotek. Rådmannen finner imidlertid ikke rom for å øke driftsrammen til Trondheim folkebibliotek for å komme på nivå med de andre byene i planperioden.

Kommende Kommunedelplan for kunst- og kultur vil legge føringer for det videre arbeidet innenfor kulturområdet for de neste 12 år. Rådmannen har som ambisjon at denne skal gi et løft for kunst- og kulturbyen Trondheim, også som prioriteringer i kommende handlings- og økonomiplaner.

Andre forhold

Nytt scenekunsthus på Rosendal Teater

Våren 2019 skal Teaterhuset Avant Garden (TAG) og DansiT flytte sammen på Rosendal Teater. Åpningen vil sannsynligvis skje høsten 2019, og scenekunsthuset vil da være en ny arena for produksjon, visning og formidling av fri scenekunst. Det er ikke lagt inn økning i tilskuddet til TAG for 2019 som følge av økt kostnadsnivå etter flytting, men kommunen har vedtatt å følge opp eventuelle statlige økninger av tilskuddet med en regional andel på 40 prosent (jamfør f-sak 120/15).

Kulturfondet

Som følge av lav avkastning fra kulturfondet (en million kroner) og stor andel flerårige prosjekter, var det i 2018 kun i overkant av 0,2 millioner kroner til fordeling til nye prosjekter. Avkastning til fordeling i 2019 ventes å stige noe. Dette, kombinert med færre flerårige tildelinger, kan gi rom for flere tildelinger i 2019 - selv om prognosene for avkastning fremdeles er lave.

Kunstmuseenes utbyggingsbehov

Formannskapet behandlet 13. desember 2016 sak 315/16; Trondheim Kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum - mulighetsstudie. Formannskapet sluttet seg til anbefalingene i studien om å etablere et felles museum med én stab, og at det gjennomføres en utredning som kartlegger muligheten for å etablere dette ved Trondheim Kunstmuseum, eventuelt annet sted i byen. Rådmannen vil legge fram sak om eventuell lokalisering og medfinansiering av arkitektkonkurranse og forprosjekt høsten 2018/vinter 2019.

Eierskap i filmsenter og filmfond

Sammenslåingen av fylkeskommunene påvirker eierskapet til Midtnorsk filmsenter AS og Filminvest AS. Rådmannen vil legge fram en sak om eierandeler og aksjonæravtale for selskapene høsten 2018.

Forslag til driftsbudsjett for perioden 2019-2022

Tabell 15.2 viser rådmannens forslag til netto driftsramme for tjenesteområdet kultur og kirke i perioden 2019-2022, og tabell 15-3 viser rådmannens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer. Tabellene viser endring i forhold til vedtatt budsjett 2018.

Tabell 15-3 viser rådmannens forslag til hvordan tjenesteområdet skal tilpasse seg nye driftsrammer. Forklaring til de enkelte tiltakene i tabell 15-3 følger etter tabellen.

Opprettholdelse av standard

Tilskudd til drift av den norske kirke/ Tilskudd til drift av kirkegårder.

Trondheim kommunes ressursbruk til drift av Den norske kirke i 2017 var i underkant av gjennomsnittet i ASSS-kommunene. På tross av befolkningsvekst er medlemstallet i kirken redusert fra 2017 til 2018. Da rådmannen må finne tiltak for å tilpasse driften til rammen, foreslås det med bakgrunn i dette å redusere tilskuddet på 77,6 millioner kroner til administrasjon og drift av Den norske kirke med en millioner kroner fra 2019.

I henhold til søknad fra Kirkelig fellesråd foreslår rådmannen å legge inn en økning til drift av eksisterende og nye kirkegårder på 0,2 millioner kroner i 2019, fra 28,5 millioner kroner. Charlottenlund gravplass og andre utbygginger ventes ferdigstilt i planperioden, og Kirkelig fellesråd søker for 2020-2022 om henholdsvis 1,1, 1,2 og 1,7 millioner kroner i økning. Rådmannen finner rom for en økning på 0,6 millioner kroner i 2020 økende til 1,7 millioner kroner i 2022.

Kunst i offentlige rom, forvaltning

Omfanget av kunst i offentlige rom-ordningen har nå blitt så stort at å videreføre dagens praksis uten å styrke ordningen vurderes som uheldig. Trondheim kommune har siden oppstart av ordningen i 2002 investert for om lag 170 millioner kroner i ulike kunstverk og installasjoner. Det er avgjørende at det settes av ressurser til å holde et forsvarlig nivå på videre registrering, drift og utvikling av ordningen, inkludert formidling til publikum. Det er vedtatt 0,4 millioner kroner til dette arbeidet fra 2018 i gjeldende handlings- og økonomiplan, økende til 0,6 millioner kroner fra 2020.

Kunst i offentlige rom, drift

Det er vedtatt å sette av 0,5 million kroner i investering til utvikling av nytt system (kunstbase) for forvaltning av kommunens kunstsamling, etter at dagens system utfases (jamfør kapittel 25.3; Digitalt førstevalg). Når systemet er etablert er det behov for midler til drift (lisens med mer) av dette. Systemet antas å være i drift medio 2019, og rådmannen foreslår å legge inn 0,2 millioner kroner i 2019 økende til 0,3 millioner kroner fra 2020.

Kosmorama, spaserstokken

I budsjett 2018 ble det vedtatt 0,2 millioner kroner ekstra i engangssum til Kosmorama for å gi eldre som trenger assistanse en mulighet til å komme seg til kinoen for å se Trondheimsfilmen. Dette tas ut igjen fra 2019.

Mindre bosetting av flyktninger

Lavere bosetting av flyktninger fører til en reduksjon i flyktninginntektene i perioden. Rådmannen har lagt til grunn at tilbudet av tjenester knyttet til bosetting av flyktninger kan reduseres tilsvarende inntektsreduksjonen i perioden. Kultur sin andel av reduksjonen er anslått til 0,5 millioner kroner i 2019, økende til 1,8 millioner kroner i 2022.

Boxåpner: bortfall av husleie

Kulturenheten har i lengre tid sett etter nye lokaler for fritidsklubben Boxåpner på Saupstad. Nåværende lokaler er lite funksjonelle, nedslitte og har en relativt høy årlig leiekostnad. I f-sak 111/18 er det redegjort for fordelene med å flytte Boxåpner inn i rehabiliterte lokaler i Husebyanlegget. Nåværende husleiebudsjett på cirka 1,8 millioner kroner for Boxåpner foreslås omdisponert fra 2021 til å betjene et investeringslån på cirka 30 millioner kroner til realisering av prosjektet i Husebyanlegget.

Endringer i tjenestetilbudet

Tilskudd til kunst og kulturtiltak, profesjonelle

I gjeldende handlings- og økonomiplan ligger det inne en økning i rammen for prosjekttilskudd til profesjonelle kunstnere fra 2019, i tråd med tidligere handlingsplan for kunst. Som følge av reduksjon i rammen for kultur og kirke finner ikke rådmannen rom for å foreslå en økning i 2019, men legger inn en økning på 0,3 millioner kroner i 2020, gradvis økende til 0,5 millioner kroner i 2022.

Kulturnæring

I gjeldende handlings- og økonomiplan ligger det inne en økning i rammen for kulturnæring fra 2019. Som følge av reduksjon i rammen for kultur og kirke foreslår rådmannen å utsette økningen til 2020. Det foreslås da en økning på 0,2 millioner kroner, økende til 0,4 millioner kroner i 2022.

Helårsarrangører musikk

I gjeldende handlings- og økonomiplan ligger det inne en økning fra 2019 på 0, 2 millioner kroner, fra 0,2 til 0,4 millioner kroner.

Redusert tilskudd til Olavsfestdagene

Den statlige knutepunktordningen for festivaler opphørte 1. januar 2016, og ny festivalstøtteordning trådte i kraft i 2018. Kulturrådet varslet om reduksjon i statlig tilskudd på om lag 5 % for festivaler som tidligere hadde knutepunktstatus, med virkning fra 2018. I gjeldende handlings- og økonomiplan er det derfor vedtatt en tilsvarende prosentvis reduksjon (0,2 millioner kroner) i kommunens tilskudd til Olavsfestdagene fra 2019.

Redusert tilskudd til drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom og til Åpen hall og sal

Tilskuddsordningen Helgeaktivitet for ungdom/åpen hall ble etablert i 2013 med årlig en million kroner, og ble forvaltet av Trondheim kulturnettverk i perioden 2013-2017. Formannskapet vedtok i sak 174/18 og 180/18 å omdisponere rammen til to nye tilskuddsordninger, henholdsvis Tilskudd til drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom og Åpen hall og sal 2018/2019. For å tilpasse driften til rammen foreslår rådmannen en reduksjon 0,2 millioner for hver av ordningene fra 2021.

Reduksjon i frivillighetsmidler (frivillighetsmillionen)

Frivillighetsmillionen er 0,9 millioner kroner i 2018. Dette er et godt tilbud som anbefales å videreføre, men med et lavere beløp. Presset på tilskuddsordningen er imidlertid lavere enn på øvrige ordninger. Rådmannen foreslår en reduksjon på 0,4 millioner kroner fra 2019. Dette vil føre til en innstramming av hvem som får tilskudd. Rådmannen mener at konsekvensene likevel vil være mindre enn ved å redusere andre tilskuddsordninger.

Reduksjon i utstyrspott korps

Ved disponering av årsoppgjøret for 2013 ble det bevilget 1,5 millioner kroner til innkjøp av instrumenter til korps i Trondheim. Ordningen er i årene etter videreført med 0,5 millioner kroner per år. Ordningen har vært begrenset til å gjelde i hovedsak skolekorps, og disse har nå fått et betydelig løft. Korpsene kan også søke om støtte fra det nasjonale instrumentfondet. Rådmannen foreslår derfor å redusere ordningen med 0,1 millioner kroner fra 2019, og med 0,2 millioner kroner fra 2021.

Refusjon booking av lokaler

Booking av lokaler gjennom Bookingbasen har vært noe mindre enn antatt, og refusjon til enhetene som har lokaler til utlån har derfor vært noe mindre enn opprinnelig ramme. Rammen for 2018 og 2019 er derfor tatt noe ned i gjeldende handlings- og økonomiplan. Det antas at bookingen vil øke etterhvert som ordningen blir mer kjent/etablert, og rådmannen foreslår å øke rammen igjen med 0,3 millioner kroner fra 2020; opp til 1 million kroner.

Endring i driftsramme kultur

Rådmannen foreslår å legge inn noen mindre endringer i driftsrammen til kultur for å tilpasse seg rammen; en generell reduksjon på 0,1 million kroner i 2019, ingen endring i 2020 og en økning på henholdsvis 0,2 og 0,7 millioner kroner i 2021 og 2022.

Annet

Markering av 300 år Armfeldts felttog

Markeringen var et samarbeid mellom Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Naboer AB. Kommunen bevilget 0,2 millioner kroner som et engangsbeløp til formålet i 2018, og dette tas ut igjen fra 2019.