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PR9201
Auditoría Interna
REV 2
14/03/2016
OBJETO.
Definir el procedimiento para la planificación y la realización de las auditorias internas del Sistema de Gestión de Calidad.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Todas las áreas afectadas por el sistema de Gestión de Calidad.
MISIONES Y RESPONSABILIDADES.
Coordinador calidad:
Elaborar y aprobar el programa de auditoría.
Aprobar los planes de auditoría.
Realizar el informe de acciones correctivas.
Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas necesarias.
Verificar la implantación y la eficacia de las acciones correctivas.
Mantener el archivo de los registros de las auditorías internas y de los correspondientes informes de acciones correctivas.
Informar del resultado de las auditorías a la Dirección pertinente.
Equipo Auditor:
Elaborar los planes de auditoría.
Mantener reuniones con el coordinador de calidad y las funciones afectadas.
Recoger evidencias.
Realizar el informe de auditoría.
Funciones afectadas:
Realizar el informe de acciones correctivas.
Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas necesarias.
DESARROLLO.
Todos los requisitos del sistema de la calidad se auditarán, como mínimo, una vez cada tres años para verificar si las actividades relativas a la calidad y los resultados correspondientes cumplen las disposiciones previstas (requisitos de la organización y de la norma ISO), y para determinar la implementación y eficacia del sistema de la Calidad.
En el primer trimestre del curso escolar se elaborará el Programa de Auditorías para el curso académico vigente. Las auditorías se programarán, de acuerdo con los responsables de las áreas auditadas, en función de la naturaleza e importancia de la actividad sometida a auditoría. El programa se documentará en formato libre.
La auditoría interna del sistema de Calidad será realizada por personal independiente del responsable directo de la actividad auditada. Para garantizarlo, se señalará en el Plan de Auditoría el Auditor Jefe y el equipo auditor, reflejando en la Agenda de Auditoría que ningún auditor interviene en sus áreas de responsabilidad.
La realización de las auditorías podrá ser subcontratado a profesionales externos al Centro.
Las auditorías se realizarán siguiendo las reglas generales que proporciona la norma ISO19011.
Para cada una de ellas, se preparará un Plan de Auditoría Interna (MD920101) que incluirá:
los objetivos y el alcance de la auditoría.
la identidad de las personas que tienen responsabilidades directas importantes relativas al objetivo y al alcance de la auditoría.
la identificación de los documentos de referencia.
la identidad de los componentes del equipo auditor.
la fecha de realización.
la identificación de las áreas que se van a auditar.
el calendario de las reuniones.
la lista de distribución del informe de auditoría.
Durante la realización de la auditoría se documentarán todas las desviaciones para, una vez auditadas todas las actividades, revisarlas y determinar cuáles deben considerarse como no conformidades. Las no conformidades se identificarán mediante referencia a los requisitos específicos de la norma u otros documentos con referencia a los cuales se realiza la auditoría.
Al finalizar la auditoría el auditor mantendrá una reunión con los responsables de las áreas auditadas para presentar las observaciones de la auditoría y asegurar que se entienden claramente los resultados.
Se elaborará un informe de auditoría (MD920102) conteniendo los elementos siguientes:
el objetivo y el alcance de la auditoría.
el grado de conformidad de las actividades auditadas con respecto a la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y a la documentación relacionada.
la valoración de la capacidad del sistema para alcanzar los objetivos de la calidad definidos.
un resumen del número de no conformidades clasificadas según los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.
el detalle de las observaciones de no conformidad.
Las personas responsables de las áreas donde se hayan encontrado no conformidades junto con el coordinador de calidad deberán determinar e implantar las acciones correctivas pertinentes, asignando los responsables de su implantación y comprometiendo los plazos de ejecución.
El coordinador de calidad hará un seguimiento de la implantación y de la eficacia de las acciones correctoras y se encargará del archivo de los informes de auditorías y acciones correctivas.
ÁRBOL DOCUMENTAL.
PR9201 Proceso Auditoría interna
MD920101 Plan de auditoría interna
REGISTROS.
Formato libre Programa de auditoría
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