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PR10202
Acciones correctivas
REV 3
23/01/2018
OBJETO.
Definir el procedimiento para analizar las causas de las no conformidades y para determinar e implantar acciones correctivas.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Todas las actividades que afecten o puedan afectar a la calidad de los cursos impartidos.
MISIONES Y RESPONSABILIDADES.
Coordinador calidad:
Aprobar el análisis de las causas de las no conformidades y la aplicación de acciones correctivas.
Realizar el seguimiento de las acciones correctivas.
Revisar y valorar la eficacia de las acciones correctivas.
Mantener el archivo de las acciones correctivas.
Jefe/a de Estudios:
Aprobar el análisis de las causas de las no conformidades y la aplicación de acciones correctivas.
Realizar el seguimiento de las acciones correctivas.
Revisar y valorar la eficacia de las acciones correctivas.
DESARROLLO.
Cuando se detecte una no conformidad se iniciarán acciones correctivas proporcionales a los problemas detectados o a los riesgos que se deriven, para evitar su repetición.
Los cambios permanentes que resulten de la aplicación de las acciones correctivas se incorporarán a la documentación del sistema de la calidad, como procedimientos o instrucciones de trabajo, y se implantarán.
Para detectar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades se utilizarán las fuentes de información adecuadas, por ejemplo:
Registro del sistema de Gestión de Calidad.
Informes de auditorias.
Informes de revisión del sistema.
Mediciones de satisfacción.
Seguimiento de los procesos.
Quejas y sugerencias.
Otras fuentes de origen interno o externo.
Cuando del análisis de la información se deduzca que existe no conformidad se iniciarán acciones correctivas, previa evaluación de las necesidades de actuación.
El análisis de las causas, así como la determinación de las acciones correctivas necesarias, será realizado por las personas más directamente implicadas en el problema, en particular:
Para la aplicación de las acciones correctivas se asignarán responsables y se fijarán plazos de ejecución. Durante el plazo de ejecución se realizará un seguimiento de las acciones correctivas para valorar su eficacia periódicamente.
El proceso a seguir en la aplicación de las acciones correctivas se inicia con la recepción / apertura del informe de no conformidad (MD1020101). En él se identificará el origen y tipo de la no conformidad, y se incluirá la información relativa al análisis de causas, aplicación y seguimiento de acciones correctivas y la valoración de su eficacia.
El Coordinador/a de Calidad / Jefe de Estudios será el responsable de aprobar las acciones correctivas, controlar su ejecución y valorar su eficacia.
Para facilitar la gestión de las acciones correctivas se llevará un listado (MD1020201) donde se incluirán:
Número de informe de la NC asociada.
Fecha de apertura del informe.
Responsable de su resolución.
Plazos de ejecución de las acciones preventivas.
Fecha de cierre del informe.
ÁRBOL DOCUMENTAL.
PR10202 Proceso de Acciones Correctivas
MD1020101 Informe de No-Conformidad
MD1020201 Listado de Acciones Correctivas
REGISTROS.
MD1020101 Informe de No-Conformidad
MD1020201 Listado de Acciones Correctivas
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