Fornecedores

Para que você possa lançar contas a pagar, você precisará antes cadastrar quem são os fornecedores ligados a essas despesas.

Acesse GERENCIAL > FORNECEDORES .

Sugerimos já cadastrar o máximo de fornecedores antes de começar a alimentar o sistema.

Você pode adicionar um novo ou clicar em cima de um dos exemplos do sistema e editar da forma que atender à necessidade do condomínio.

Como cadastrar um fornecedor

Esse cadastro também é bem simples, de início o obrigatório é preencher apenas o nome completo do fornecedor ou razão social no caso de empresa. Os números de documento só são obrigatórios caso também precise gerar receitas para esse fornecedor. Também deve informar se ele é um fornecedor ativo.

#ficaadica: o nome dos seus fornecedores podem aparecer nos seus relatórios e balancetes, dependendo o modelo utilizado. Então em caso de agrupamento (como salário de funcionários) se você não deseja informar especificamente para quem pagou, deve cadastrar um fornecedor genérico.

Importante: Caso tenha fornecedores cadastrados e que não irá mais utilizar, você pode editar o cadastro dele como fornecedor “Não Ativo” ao invés de excluir, assim não perderá os registros ligados a ele.

Quando você for realizar o lançamento de uma despesa ou receita, os fornecedores já cadastrados, são listados automaticamente pelo sistema no campo de seleção de fornecedores, conforme a imagem ao lado: