Driftsbudsjett med endringer
I denne økonomiplanen er Administrasjonsavdelingen er kompensert med 2,25 mill- kr årlig for å dekke nye behov og utfordringer som er identifisert i løpet av 2019. Rammene er i tidligere vedtak justert med -19,7 mill. kr i 2020, økende til -32,5 mill. kr i perioden.
Med bakgrunn i kommunens økonomiske utfordringer er det lagt inn et innsparingskrav på alle administrative avdelinger på totalt 3,7 mill. kr i 2020, økende til 14 mill. kr i 2023. Dette er i samsvar med gjennomgangen som er gjort i kapittel 7.4. Disse innsparingene er ikke fordelt utover, og er per nå plassert på økonomi- og finans samt fellesområdet.
Alle spesifiserte driftsendringer kan finnes i vedlegg kapittel 10.4. Alle tabeller ligger på kommunens nettsider i Excel-format.
* Rammereduksjon er midlertidig plassert på Økonomi- og finansavdelingen, men vil bli spredt ut i løpet av vår 2020.
Øvrig endring gjelder flytting av deler av innsparingstiltaket tilknyttet Rådhuset til fellesområdet, der det innlemmes i beløpet for stillingsreduksjoner. Resterende innsparinger tilknyttet husleie er lagt inn i rammene til administrasjonsavdelingen, men fordeles i første tertial.
I tidligere vedtatte endringer ligger et effektiviseringskrav på 6,6 mill. kr. Avdelingen har utfordringer med å løse dette kravet, i lys av både tidligere vedtatte driftstilpasninger og nye effektiviseringskrav. Per nå har avdelingen laget en plan for å løse 3,6 mill. kr av dette beløpet. Men resterende er vanskelig å realisere i 2020. Det vil arbeides videre med dette.