Spesifiserte tiltak Oppvekst og kultur

1. Tidlig innsats inn i rammetilskudd. Midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet på 1.–10. trinn kr 11,5 mill. kr er innlemmet i rammetilskuddet i fra 2020. Ble i budsjett 2019 budsjettert som statstilskudd 11, 8 mill. kr.

2. Leirskole innlemmes i rammetilskuddet. Det øremerkede tilskuddet til leirskoleopplæring innlemmes i rammetilskuddet til kommunene og er fordelt etter delkostnadsnøkkelen. For Bodø Naturskole innebærer dette et behov for økning i netto budsjettramme kr 562 00.

3. Endret fremdriftsplan nye barnehager. Tidligere beregnet innsparinger ved å opprette/utvide Løding og Sentrum barnehage. Investeringsprosjektene er utsatt i forhold til tidligere vedtatt framdriftsplan.

4. Klesgodtgjørelse. Økte driftsutgifter som følge av lokale lønnsforhandlinger, grunnskole.

5. IKT-lisenser. Ny læreplan/fagfornyelsen gjør at det er et økt behov for et større spekter av programvare for å dekke behovet for økt faglig bredde og dybde.

6. Økt lønnsbudsjett for å opprettholde antall stillinger. Økte lønnskostnader som følge av kompetanseendring gjennom endret ansiennitet, videreutdanning og rekruttering bl.a. i form av at nyansatte med lektorutdanning erstatter pensjonerte med adjunktkompetanse. Etter fratrekk av andelen som kompenseres i form av sentrale forhandlinger i kap. 4, gjenstår cirka 2 mill. kr pr år.

7. Klesgodtgjørelse. Økte driftsutgifter som følge av lokale lønnsforhandlinger, barnehager.

8. Husleie Storgata 27/29. Utvidelse av eksisterende leiekontrakt for Barneverntjenesten. I påvente av nye lokaler som etter planen skal stå klar 1. januar 2021.

9. Økt tiltaksbudsjett, institusjons- og fosterhjemsplasseringer. Underfinansiert tiltaksbudsjett i tilknytning til fosterhjems- og institusjonsplasseringer.

10. Husleie Barne- og familieenheten. Leieavtalen på Alsgård utløper i 2020. Tjenesten er i dialog med utleier om nytegning av leieavtale. Leiekostnadene forventes økt fra dagens nivå som følge av krav om energiklasse C som minimumstandard.

11. Prosjektleder STImuli. Stillingen er tidligere overført fra Salten regionråd har vært finansiert gjennom investeringsmidler. Prosjektleder er fast tilsatt i Bodø kommune og per dato er stillingen ikke finansiert via driftsbudsjettet.

12. 17. mai-komiteen. Midler til gjennomføring av arrangement i forbindelse med nasjonaldagen

13. Vaksinasjonsprogram Russen. Ref. formannskapets vedtak PS 19/27

14. Redusert inntekt flyktningeområdet, overføring R8 Grunnet betydelig færre bosatte flyktninger er behovet for boliger til dette formålet også redusert tilsvarende. Utgifter til dekning av kapitalkostnader reduseres

15. Klesgodtgjørelse. Økte driftsutgifter som følge av lokale lønnsforhandlinger, Barne- og familieenheten.

16. Driftsmidler psykisk helserådgivere. Tidligere vedtatte midler ved oppretting av disse stillingene dekker ingen driftsmidler.

17. Endret periodisering Europeisk kulturhovedstad Omperiodisering av budsjettet iht. søknaden. Årlig budsjett etter endring, 2020: 4 mill. kr| 2021: 5 mill. kr | 2022: 6 mill. kr | 2023: 20 mill. kr.

18. Legge ned Bodø naturskole. Innebærer nedleggelse av naturskoledelen av Bodø Naturskole. Leirskoledelen opprettholdes og slås virksomhetsmessig sammen med (en) grunnskole slik at booking og tilrettelegging kan gjøres året rundt. (Tiltak OK3)

19. Redusere samarbeidsavtaler om alternative læringsarenaer. Det er i dag to alternative læringsarenaer i Bodø kommune. Bratten Aktivitetssenter og "Inn på tunet" på MidtiGården. Tiltaket innebærer kutt i overføring til sistnevnte. (Tiltak OK10)

20. Effektivisere valgfagstilbudet i ungdomsskolen. Valgfagstilbudet utredes med sikte på å redusere antall valgfag som tilbys og mulighetene for en positiv økonomisk effekt ved økt samarbeid mellom skolene slik at deler av tilbudet kan gjøres som fjernundervisning og digitaliseres. (Tiltak OK11)

21. Tverlandshallen AL, opphør leieavtale. Si opp dagens avtale med Tverlandshallen AL. Nye Tverlandet skole har ikke behov for å leie gymsal. (Tiltak OK15)

22. Den kulturelle skolesekken, reduksjon i tilbudet. Nedtrekk av lønnsmidler avsatt til delfinansiering av inaktiv koordinatorstilling. (Tiltak OK16)

23. Kommunalt tilskudd til 4H gården. Halvering av dagens tilskuddsnivå. (Tiltak OK19)

24. Redusere antall stillinger PPT. Nedtrekk av lønnsmidler tilsvarende 2 årsverk. Stillingene står vakant per i dag. (Tiltak OK20)

25. Legge ned Linken barnehage. Nedleggelse av Linken barnehage og mulig salg av eiendom. Ansatte overføres til andre kommunale barnehager. Innsparingseffekten inkluderer også utgifter til drift av bygget. (Tiltak OK21)

26. Holde bemanningsnorm på 6,0. De kommunale barnehagene og oppvekstsentrene har en gjennomsnittlig bemanningsnorm som er bedre enn lovens minimumskrav. Effekt i form av lavere lønnskostnader gjennom tettere oppfølging og en helhetlig planlegging av de totale personalressursene. (Tiltak OK24)

27. Redusert tilskudd til Stormen kulturhus. Generell reduksjon (Tiltak OK26)

28. Reduksjon i overføring til Spektrum KF. Generell reduksjon (Tiltak OK27)

29. Reduksjon frie, søkbare tilskuddsmidler til kultur. Reduksjon i frie søkbare midler til kulturelle prosjekt og arrangement, og driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål. (Tiltak OK28)

30. Reduksjon frie, søkbare tilskuddsmidler til idrett. Reduksjon i frie søkbare midler til lag/foreninger. (Tiltak OK29)

31. Reduserte faste tilskudd og driftsavtaler kultur. Reduksjon i årlige tilskuddsbeløp gjennom reforhandlinger av eksisterende avtaler. (Tiltak OK33)

32. Redusere produksjonsmidler til aktivitet - Ung kultur. Generelt kutt i frie aktivitetsmidler til ungdomsaktivitet.

33. Redusert drift av egne busser (Amanda Buss). Avvikle Amanda Buss som er den ene av i alt to busser som driftes av Bratten Aktivitetspark. (Tiltak OK38)

34. Legge ned Bratten Scene. Legge ned aktivitetstilbudet. Bratten Scene er et innspillingsstudio hvor ungdommer fra 16 år og opp kan få kyndig veiledning og opplæring. (Tiltak OK40)

35. Redusert bokinnkjøp m.m. biblioteket. Tiltaket innebærer cirka 50 % reduksjon av bibliotekets bokinnkjøpsbudsjett. (Tiltak OK41)

36. Ikke vinterbrøyte kunstgressbanene. Ikke vinterbrøyte utendørs kunstgressbaner. Det brøytes to stk. 11’er-baner på vinteren. En bane brøytes av Bodø kommune, den andre brøytes av Mørkvedhallen SA. (Tiltak OK48)

37. Driftstilskudd til Geitvågen camping. Det er ikke inngått avtale med ny driver (Tiltak OK49)

38. Redusere driftstilskudd Bodø idrettsråd. Redusere driftstilskuddet til med 25 %. (Tiltak OK51)

39. Redusere islegging løkker vinterstid. Bodø kommune islegger cirka 10 isløkker på vinterstid. Det foreslås å bare islegge Mørkvedlia grusbane. (Tiltak OK55)

40. Redusere snøproduksjon Bestemorenga skistadion. Halvere snøproduksjonen fra dagens nivå. (Tiltak OK57)

41. Redusere bistand Skarmoen alpinbakke. Trappe ned kommunes bidrag til driften av Skarmoen alpinbakke, med cirka kr 50 000,- per år over en treårsperiode. (Tiltak OK58)

42. Endret tiltaksprofil og innsparing av lønnsutgifter. Barneverntjenesten. Hovedmålsettingen med tiltaket er å sikre at tjenesten klarer å holde seg innenfor budsjettrammene. Tiltaket innebærer blant annet et særlig fokus på tidlig innsats. (Tiltak OK61)

43. Ikke iverksette vedtatte tiltak, utekontakten. Ikke gjennomføre tilsetting av 2 årsverk (PS 18/180)

44. Ikke iverksette vedtatte tiltak, åpne barnehager. Ikke gjennomføre tilsetting av 2 årsverk (PS 18/180)

45. Prosjektmidler, utvikling av idrettsanlegg. Reversering av engangsutbetaling vedtatt i forbindelse med ØP 2019-2023 (PS 18/180)

46. Investerings-/driftsmidler Newton landbruk. Investeringstiltaket foreslås ikke gjennomført. Innsparing i form av estimerte driftskonsekvenser.

47. Redusert utfordringsliste. Restmidler etter omdisponering av godkjent utfordringsramme

48. Rest effektivisering ufordelt. Resterende effektiviseringskrav som tjenestene foreløpig ikke har funnet tiltak for å effektuere. Er inntil videre plassert på OK-avdelingens fellesområde.