Driftstilpasning
Kommunens økonomiske rammebetingelser er i de siste årene blitt betraktelig strammet inn. Inntekter fra eiendomsskatt er i perioden 2017-2020 redusert med 86 mill. kr uten at tjenesteproduksjonen er justert tilsvarende. Merinntekter fra skatt er blitt brukt til å opprettholde høy kvalitet på tjenester og i mindre grad blitt satt av på fond som buffer.
Bystyret har i økonomiplan 2019-2022 vedtatt en stor driftstilpasning for kommende økonomiplan. Behov for driftstilpasning ble i dokumentet beregnet som følger:
Beløpene i tabellen var for å komme i balanse. I henhold til handlingsreglene skal kommunen ha et driftsresultat på om lag 70 mill. kr. Totalt tilpasningsbeløp ble dermed satt til 300 mill. kr, og rammene var at tilpasningen måtte gjennomføres i løpet av økonomiplanperioden.
Rådmannen har med bakgrunn i dette i løpet av 2019 kjørt en stor prosess, som har inkludert ansatte, tillitsvalgte og ekstern kompetanse og utarbeidet en mulighetsstudie for dette arbeidet. Det er utarbeidet forslagstiltak på til sammen 320 mill. kr som kan optimalisere drift i en fireårsperiode. Noen av tiltakene er tidkrevende og krever økte investeringer for å gi antatt effekt.
Basert på mulighetsstudiet og det påfølgende arbeidet er effektiviseringskravene fordelt på avdelingene slik i dette forslaget til økonomiplan:
Mer om konklusjonene i mulighetsstudien kan finnes i kapittel 6.1.