Tjenesteområder - drift

I tillegg har kommunen et fellesområde. De sentrale inntektene, finansene og fondsoverføringer er redegjort for i kapittel 7. Her redegjøres det for resterende, som i store trekk består av faste avdelingsovergripende avtaler, avsetning til lønnsoppgjør og overføringer til de kommunale foretakene.

Nettorammene i budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023 foreslås fordelt slik mellom avdelingene:

* På kommunens fellesområde er det justert for sentrale inntekter og utgifter som beskrevet i kapittel 7.

Avdelingenes nettorammer øker fra om lag 2 863,3 mill. kr i 2019, til 2939,0 mill. kr i 2020, noe som tilsvarer en økning på om lag 75,7 mill. kr. Denne økningen inkluderer forventet lønns- og prisvekst.

Oppsummert er endringen forklart slik:

Som en kan se av tabellen over så er lønns- og pensjonsøkning beregnet til 97,1 mill. kr, prisjustering er beregnet til 32,9 mill. kr, mens øvrig endring er 11,9 mill. kr.

Det er i tidligere politiske vedtak vedtatt en økning i rammene på 22,4 mill. kr i 2020, mens nye behov som er tilgodesett i forslaget er på 82,7 mill. kr.

For å balansere budsjett 2020, er det lagt inn en rammereduksjon på 160 mill. kr, hvorav 80 mill. kr er fordelt utover på avdelingene. Resterende 80 mill. kr ligger på fellesområdet til fordeling i løpet av 2020. I tillegg er det noen investeringsprosjekter og andre endringer på til sammen 9,5 mill. kr som kategoriseres som rammereduksjon.

Videre i perioden er nødvendige rammereduksjoner beregnet til økende opp mot 450 mill. kr (i tabellen fremkommer det 489, men dette referer til totale endringer, og inkluderer også flytting av kemner til stat, flytting husleie OPS til renter og avdrag, forskyvninger i investeringer, reduksjon i tilskudd IKS). 300 mill. kr er allerede fordelt til avdelingene som forklart i kapittel 7.4. 80 mill. kr er beløpet som ligger på fellesområdet til fordeling. Resterende 70 mill. kr forklares med økende behov i tjenesteproduksjonen, samt normal nedbetaling av avdrag på gjeld. Mer om dette kan leses i kapittel 2 samt kapittel 7.4.

Oversikt over tilgodesette behov og foreslåtte rammereduksjoner finnes i vedlegg 10.4.

I linjen «sum tiltak» over ser man den reelle endringen på rammene, sett bort fra lønns- og prisvekst. Fordelingen i dette forslaget er slik:

Som en kan se av figuren så er det kun Utbygging og Eiendom som har en reell nettoøkning i budsjettrammene over økonomiplanperioden. Årsaken er nye ferdigstilte bygg som skal driftes. Helse og omsorg øker de første årene, noe som skyldes demografiendringene.

Administrasjonsavdelingenes (administrasjon, økonomi og finans og næring og utvikling) nettorammer er i sum redusert med om lag 50 mill. kr i 2023 (hvorav halvparten er tilknyttet rådhuset). Oppvekst og kultur har om lag uendrede nettorammer i 2020, før disse blir reduserte i løpet av perioden. Teknisk avdeling sine rammer reduseres i alle år.

Kommunens fellesområde er ikke med i denne oversikten, da disse midlene skal fordeles utover. I sum ligger det ikke-fordelte innsparingskrav på fellesområdet i størrelsesorden 80. mill. kr i 2020, 280 mill. kr i 2021, 195 mill. kr i 2022 og 150 mill. kr i 2023. 80 mill. kr av disse er tenkt løst gjennom stillingsreduksjoner. Dette er forklart nærmere i kapittel 2.