Keterangan

Pertanyaan

• Pertanyaan yang dapat diajukan ke Auditee sebaiknya diisi/dipersiapkan sebelum Audit berlangsung

Komentar Auditee

• Diisi jawaban dari Auditee atas pertanyaan yang diajukan;

• Singkat dan jelas, kemudian disebutkan ulang saat penyampaian Summary Audit

Ref Klausul/Dokumen

• 10 Klausul dalam persyaratan ISO 9001:2015 (Tuliskan klausul terkait);

• Dokumen terkait (wajib ditunjukkan dan dimintakan oleh Auditor);

• Jika tidak dapat ditunjukkan maka jadikan sebuah temuan dan langsung buka formulir Corrective Action Report;

• Form Corrective Action Report, harus dibacakan saat penyampaian summary Audit.

Kesesuaian (wajib diisi)

• YA, Jika dirasa jawaban yang disampaikan dan dokumen yang diberikan sesuai dengan alur proses kerja yang ada;

• Tidak, Kebalikan dari pilihan YA, atau tidak sejalan dan bertolakbelakang.

Koreksi dan Saran Perbaikan

• Silahkan dikoreksi jika ada kekeliruan dalam proses atau SOP yang tidak sejalan dengan proses yang ada saat ini (butuh revisi procedure);

• Berikan saran perbaikan terhadap proses yang ada jika dalam analisa masih dimungkinkan adanya pengembangan untuk mempercepat proses sehingga lenih efisien dan efektif;

• Saran perbaikan tidak mutlak harius dikerjakan karena semua keputusan ada di Top Management.

1. Hasil Audit dan Daftar Pertanyaan dapat dicetak oleh masing-masing auditor melalui web ini.

2. Hasil Audit akan kami input dalam Laporan Hasil AMI 2024

• Laporan Temuan Audit Mutu Internal

• QMR menyampaikan laporan Audit ke Manajemen

3. Auditor memonitor dan memperbaharui penyelesaian temuan auditnya dan menyampaikan preogressnya ke Tim QMR 

• Update progress seluruhnya melalui web ISO Interface 

• Perhatikan target dari masing-masing temuan