Embedded Files
Aturan Main Jalannya Audit
Aturan Main Jalannya Audit
Tidak semua Departemen berpartisipasi. (hanya 4 Departemen),
Keempat departemen tersebut adalah HUB Operation, Procurement, Workshop, dan Product Development,
Audit dilaksanakan secara Online via Zoom Meeting,
Ruang lingkup Audit terbatas seperti AMI-1 (1 SOP, 1 FORM dan 1 IK), akan ditentukan kemudian,
Para Auditee mempersiapkan secara keseluruhan dokumen record yang diperlukan baik itu BA, PR, MR, dan record2 yang lain,
Daftar pertanyaan silahkan dibuat sendiri oleh masing-masing Auditor (sebelum atau saat audit berlangsung) refer No 4.
Seluruh Audit akan menggunakan 1 media untuk ditampilkan di share
dokumen Zoom meeting yaitu ISO Interface di http://bit.do/isointerface2
Rencana Audit AMI 2
Rencana Audit AMI 2
Rencana AMI-2 2021 (1).pdfDaftar Pertanyaan AMI-2
Daftar Pertanyaan AMI-2
Keterangan
Keterangan
Referensi/Dokumen
Dokumen terkait (wajib ada ditunjukkan dan dimintakan oleh auditor kecuali SOP dan IK).
Ada/Tdk
Ada, jika dokumen dapat ditunjukkan;
Tdk ada, jikadokumen tidak dapat ditunjukkan;
Pertanyaan
Pertanyaan yang dapat diajukan ke auditee;
Dapat dikembangkan sejalan dengan jawaban yang diberikan oleh auditee dan untuk analisa lebih lanjut.
Jawaban
Tulis secara garis besar jawaban dari auditee terhadap pertanyaan yang diberikan.
Kesesuaian (wajib diisi)
YA, jika jika hasil dari point 1,2,3 dan 4 sejalan, tidak menyimpang atau tidak bertolakbelakang;
TDK, Kebalikan dari pilihan YA, point 1,2,3 dan 4 tidak sejalan atau bertolakbelakang;
N/A, Tidak ada jawaban, tidak bisa menjawab, tidak ada proses yang dimaksud dari pertanyaan.
Koreksi dan Saran Perbaikan
Silahkan dikoreksi jika ada kekeliruan dalam proses atau SOP yang tidak sejalan dengan proses yang ada saat ini (butuh revisi prosedure);
Berikan saran perbaikan terhadap proses yang ada jika dalam analisa masih dimungkinkan adanya pengembangan untuk mempercepat proses sehingga lebih efesien dan efektif.
02 AMI 2-2021 Daftar Pertanyaan_OPR.xlsx02.Operation
02.Operation
04 AMI 2- 2021 Daftar Pertanyaan_PRO.xlsx04.Procurement
04.Procurement
06 AMI 2- 2021 Daftar Pertanyaan_WS.xlsx06.Workshop
06.Workshop
09 AMI 2- 2021 Daftar Pertanyaan_PD.xlsx09.Product Development
09.Product Development
Temuan Audit
Temuan Audit
Pastikan Form nya telah terkirimdengan tombol paling akhir (Kirim) atau (Submit)
Sebelum menutup jalannya audit, auditor membuat dan menyampaikan hasil audit kepada auditee, Jika ada temuan langsung membuka dan isi form CAR AMI-005-2009-R06 Corrective Action Report,
Form CAR ini kami ganti dengn form CAR from google form di bawah
Form Corrective Action Report via Google Form
Form Corrective Action Report via Google Form
Link Zoom Meeting Per Departemen
Link Zoom Meeting Per Departemen
- Workshop
Wednesday, July 28, 2021 14:00-16:00
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85220441815?pwd=QnZMVjF4OVJEQnM1SWg5UnBSbWo3dz09
Meeting ID: 852 2044 1815
Passcode: 898507
- Product Development
Thursday, July 29, 2021 09:30-11:30 Reschedule Tuesday, August 03, 2021 09:30-1130
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83968366695?pwd=K0g2Y0dHTXNRRFF5NHFRRnVHOWdHdz09
Meeting ID: 839 6836 6695
Passcode: 602340
- HUB Operation
Thursday, July 29, 2021 14:00-16:00 Reschedule Monday, August 02, 2021 15:00-17:00
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81731060099?pwd=N1NISVM5ZXFPTzZkQVkwV3owNjNNQT09
Meeting ID: 817 3106 0099
Passcode: 952104
- Procurement
Friday, July 30, 2021 09:30-11:30 Reschedule Friday, August 06, 2021 09:30-11:30
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89136674651?pwd=WFFrekNFZCtsUzRYeEpuYU80RmtxZz09
Meeting ID: 891 3667 4651
Passcode: 743601
Progress penyelesaian Temuan AMI 1-2 2021
Progress penyelesaian Temuan AMI 1-2 2021
Page updated
Google Sites
Report abuse