AMI-1 2022

Keterangan

Pertanyaan

• Pertanyaan yang dapat diajukan ke auditee;

• Sebaiknya diisi/dipersiapkan sebelum Audit berlangsung.

Komentar Auditee

• Diisi jawaban dari Auditee atas pertanyaan yang diajukan;

• Singkat dan jelas, kemudian disebutkan ulang saat penyampaian summary Audit.

Ref Klausul/Dokumen

1. • 10 Klausul dalam persyaratan ISO 9001:2015 (Tuliskan klausul terkait)

   • Dokumen terkait (wajib ditunjukkan dan dimintakan oleh Auditor);

   • Jika tidak dapat ditunjukkan maka jadikan sebuah temuan dan langsung buka formulir Corrective Action Report

   • Form Corrective Action Report, harus dibacakan saat penyampaian summary Audit

Kesesuaian (wajib diisi)

• YA, jika dirasa jawaban yang disampaikan dan dokumen yang diberikan sesuai dengan alur proses kerja yang ada;

• Tidak, Kebalikan dari pilihan YA, atau tidak sejalan dan bertolakbelakang.

Koreksi dan Saran Perbaikan

• Silahkan dikoreksi jika ada kekeliruan dalam proses atau SOP yang tidak sejalan dengan proses yang ada saat ini (butuh revisi procedure);

• Berikan saran perbaikan terhadap proses yang ada jika dalam analisa masih dimungkinkan adanya pengembangan untuk mempercepat proses sehingga lebih efesien dan efektif.

• Saran Perbaikan tidak mutlak harus dikerjakan karena semua keputusan ada di Top Management.

Form Corrective Action Report via Google Form