AMI-1 2021

• Seluruh jawaban dari auditee dituangkan langsung di Form daftar pertanyaan tersebut (tidak usah didownload)

• Bahan SOP dan IK bisa diakses di site ini juga dengan klik link : http://bit.do/daftarindukdokumen

• Daftar Pertanyaan dan Dokumen ISO hanya bisa diakses oleh Auditor dan PIC terkait saja

Tujuan

Adapun tujuan lain dari internal audit  internal sistem manajemen mutu adalah:

1. Untuk melihat kesesuaian antara kriteria dan aktual implementasi dilapangan

2. untuk melihat potensi perbaikan berkelanjutan dari SMM yang dibangun

3. Untuk melakukan / menyelidiki departemen / bagian yang lemah dalam implementasi ISO 9001:2015.

Ruang lingkup

1. Kebijakan Organisasi dan Risk Management

   1. Struktur organisasi Departemen

   2. Risk Management

2. Dokumen SOP, IK

   1. Tidak semua SOP dibahas hanya diambil salah satu saja

   2. Hanya IK yang terkait dengan SOP

3. Eksternal Provider

   1. Hanya departemen terkait

Daftar Pertanyaan masing-masing Departemen

Untuk melihat Klausul-klausul ISO 9001:2015

ISO 9001:2015, Requarement

Laporan Audit

1. Auditor mengirimkan seluruh hasil temuan auditnya dan daftar pertanyaan ke Tim QMR

2. Hasil Audit akan kami input dalam Laporan Hasil AMI 2021

• Laporan Temuan Audit Mutu Internal

• QMR menyampaikan laporan Audit ke Manajemen

3. Auditor memonitor dan mengapdet penyelesaian temuan auditnya dan menyampaikan progressnya ke Tim QMR

• Perhatikan target dari masing-masing temuan

Progress penyelesaian Temuan AMI 1-2 2021