Dengan kondisi saat ini maka seluruh audit akan berlangsung dengan menggunakan sarana Zoom Meeting
Bahan pertanyaan sudah disiapkan di Google Sites QMR yaitu ISO Interface dengan link : http://bit.do/auditmutuinternal2021
Seluruh jawaban dari auditee dituangkan langsung di Form daftar pertanyaan tersebut (tidak usah didownload)
Bahan SOP dan IK bisa diakses di site ini juga dengan klik link : http://bit.do/daftarindukdokumen
Daftar Pertanyaan dan Dokumen ISO hanya bisa diakses oleh Auditor dan PIC terkait saja
Adapun tujuan lain dari internal audit internal sistem manajemen mutu adalah:
Untuk melihat kesesuaian antara kriteria dan aktual implementasi dilapangan
untuk melihat potensi perbaikan berkelanjutan dari SMM yang dibangun
Untuk melakukan / menyelidiki departemen / bagian yang lemah dalam implementasi ISO 9001:2015.
Kebijakan Organisasi dan Risk Management
Struktur organisasi Departemen
Risk Management
Dokumen SOP, IK
Tidak semua SOP dibahas hanya diambil salah satu saja
Hanya IK yang terkait dengan SOP
Eksternal Provider
Hanya departemen terkait
Referensi/Dokumen
Dokumen terkait (wajib ada ditunjukkan dan dimintakan oleh auditor kecuali SOP dan IK).
Ada/Tdk
Ada, jika dokumen dapat ditunjukkan;
Tdk ada, jikadokumen tidak dapat ditunjukkan;
Pertanyaan
Pertanyaan yang dapat diajukan ke auditee;
Dapat dikembangkan sejalan dengan jawaban yang diberikan oleh auditee dan untuk analisa lebih lanjut.
Jawaban
Tulis secara garis besar jawaban dari auditee terhadap pertanyaan yang diberikan.
Kesesuaian (wajib diisi)
YA, jika jika hasil dari point 1,2,3 dan 4 sejalan, tidak menyimpang atau tidak bertolakbelakang;
TDK, Kebalikan dari pilihan YA, point 1,2,3 dan 4 tidak sejalan atau bertolakbelakang;
N/A, Tidak ada jawaban, tidak bisa menjawab, tidak ada proses yang dimaksud dari pertanyaan.
Koreksi dan Saran Perbaikan
Silahkan dikoreksi jika ada kekeliruan dalam proses atau SOP yang tidak sejalan dengan proses yang ada saat ini (butuh revisi prosedure);
Berikan saran perbaikan terhadap proses yang ada jika dalam analisa masih dimungkinkan adanya pengembangan untuk mempercepat proses sehingga lebih efesien dan efektif.
General Affair
Operation
Human Resource
Procurement
Service Delivery
Workshop
Logistic & Warehouse
Sales & Marketing
Product Development
Untuk melihat Klausul-klausul ISO 9001:2015
Pastikan Form nya telah terkirimdengan tombol paling akhir (Kirim) atau (Submit)
Sebelum menutup jalannya audit, auditor membuat dan menyampaikan hasil audit kepada auditee, Jika ada temuan langsung membuka dan isi form CAR AMI-005-2009-R06 Corrective Action Report,
Form CAR ini kami ganti dengn form CAR from google form di bawah :
Auditor mengirimkan seluruh hasil temuan auditnya dan daftar pertanyaan ke Tim QMR
Hasil Audit akan kami input dalam Laporan Hasil AMI 2021
Laporan Temuan Audit Mutu Internal
QMR menyampaikan laporan Audit ke Manajemen
Auditor memonitor dan mengapdet penyelesaian temuan auditnya dan menyampaikan progressnya ke Tim QMR
Perhatikan target dari masing-masing temuan
General Affair
16 Maret 09:30
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84168335812?pwd=Yk1xbk1EWjlpMldBRmRPS24yemhqdz09
Operation
16 Maret 14:00
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88612120608?pwd=eDZzOGw4eWlPUmhZblpEMWNpY0JvQT09
Service Delivery
17 Maret 09:30 reschedule to 19 Maret 08:00, reschedule to 22 Maret 13:00
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82825633512?pwd=cG5vb2hjT1BjUjg3VW9hbEJuY0pwQT09
Sales & Marketing
17 Maret 14:00
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81707207266?pwd=VlBVM0pHSmJpZjY4aFN2cGRnMlY1Zz09
Procurement
18 Maret 09:30
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87497020523?pwd=MXRQL1FObkN1REhUM0ljKzhjQ2gwUT09
Human Resource
18 Maret 14:00
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83671668223?pwd=UDIwdHl2QmprVVd4YUVuNnMzN25UQT09
Workshop
19 Maret 09:30
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88648666055?pwd=eSt3cHh4YU5XM3Q5TUxsMkNheUF1Zz09
Product Development
19 Maret 14:00, reschedule to 23 Maret 14:00
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86041992350?pwd=RjV4VWo0bkxBcFhiOE13MTQ1NlREUT09
Logistic & Warehouse
22 Maret 09:30
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85703872828?pwd=WlZmRGtIRmNhNmExeXpUb3hQSGxGZz09