AMI 2023

Tujuan

Adapun tujuan lain dari internal audit  internal sistem manajemen mutu adalah:

1. Untuk melihat kesesuaian antara kriteria dan aktual implementasi dilapangan

2. Untuk melihat potensi perbaikan berkelanjutan dari SMM yang dibangun

3. Untuk melakukan / menyelidiki departemen / bagian yang lemah dalam implementasi ISO 9001:2015.

Ruang lingkup

1. Ruang lingkup AMI 2023 dapat dilihat pada Audit Plan

2. Mengulas seluruh SOP Departemen beserta dokumen terkaitnya

Keterangan

Pertanyaan

• Pertanyaan yang dapat diajukan ke auditee;

• Sebaiknya diisi/dipersiapkan sebelum Audit berlangsung.

Komentar Auditee

• Diisi jawaban dari Auditee atas pertanyaan yang diajukan;

• Singkat dan jelas, kemudian disebutkan ulang saat penyampaian summary Audit.

Ref Klausul/Dokumen

1. • 10 Klausul dalam persyaratan ISO 9001:2015 (Tuliskan klausul terkait)

   • Dokumen terkait (wajib ditunjukkan dan dimintakan oleh Auditor);

   • Jika tidak dapat ditunjukkan maka jadikan sebuah temuan dan langsung buka formulir Corrective Action Report

   • Form Corrective Action Report, harus dibacakan saat penyampaian summary Audit

Kesesuaian (wajib diisi)

• YA, jika dirasa jawaban yang disampaikan dan dokumen yang diberikan sesuai dengan alur proses kerja yang ada;

• Tidak, Kebalikan dari pilihan YA, atau tidak sejalan dan bertolakbelakang.

Koreksi dan Saran Perbaikan

• Silahkan dikoreksi jika ada kekeliruan dalam proses atau SOP yang tidak sejalan dengan proses yang ada saat ini (butuh revisi procedure);

• Berikan saran perbaikan terhadap proses yang ada jika dalam analisa masih dimungkinkan adanya pengembangan untuk mempercepat proses sehingga lebih efesien dan efektif.

• Saran Perbaikan tidak mutlak harus dikerjakan karena semua keputusan ada di Top Management.

Formulir Daftar Pertanyaan

Klausul-klausul ISO 9001:2015

ISO 9001:2015, Requirement

Temuan Audit dapat diakses melalui link :

https://bit.ly/audit_result_open_progress

Laporan Audit

1. Hasil Audit dan daftar pertanyaan dapat dicetak oleh masing-masing auditor melalui web ini.

2. Hasil Audit akan kami input dalam Laporan Hasil AMI 2023

• Laporan Temuan Audit Mutu Internal

• QMR menyampaikan laporan Audit ke Manajemen

3. Auditor memonitor dan memperbaharui penyelesaian temuan auditnya dan menyampaikan progressnya ke Tim QMR

• Update progres seluruhnya melalui web ISO Interface

• Perhatikan target dari masing-masing temuan

Dokumen departemen