Instalação TEF (Atualizado em 04/02/2014 - Diego Maciel)

Post date: Sep 28, 2012 6:50:20 PM

A INSTALAÇÃO DA VPN E DO SITEF DEVERÃO SER FEITAS EM UM SERVIDOR.

Para instalação do tef é necessário que se tenha um número lógico disponibilizado por uma das bandeiras, contatos abaixo:

CIELO: 4002-8868

REDE: 4001-4433

BANRISUL:48 3035-8300 (Ana) / 0800 541.0551 opção 5

GAX: 0800 5410551 opção 5

GWCel: (51) 3373-4800

GETNET: 4002-4000

É necessário que o cliente entre em contato com a operadora para realizar esse cadastro pois a operadora exige informações que somente o cliente pode fornecer.

Com o número lógico em mãos temos que ter também a licença da VPN e esta sempre é fornecida pela operadora via email e deve ser solicitada .

Após destes dois passos nós começamos efetivamente a instalação conforme segue abaixo:

Baixar a vpn Gsurf no endereço ftp:200.160.80.90 ( usuário: vpngsurf / senha: gsurf ) e após concluído iniciar a sua instalação:

Aqui você seleciona a versão da vpn que será instalada levando em conta o sistema operacional do cliente, clica em install e ele faz todo o resto indo para a tela seguinte.

Depois de instalado a vpn ela solicita um username e um password ( fornecidos anteriormente pela Integradora) você coloca nos campos marca "Save Password" e clica em Ok. Pronto, a vpn vai conectar e vai ficar o ícone de um cadeado fechado ao lado da hora ( enquanto não estiver conectada o cadeado fica aberto).

O próximo passo é baixar o Sitef, para isto acesse: ftp:200.160.80.90 ( user: modulos / senha: modulos) e selecione a pasta "Sitef_sit" dentro dela copie pro computador o arquivo Sitef XXXXXX.zip ( Os X referem-se a versão) deve ser baixada a última de preferência. Execute o arquivo baixado e verá a tela a seguir, apenas clique em "OK",

E é iniciada a instalação!

E agora finish!

Em seguida a instalação deve ser informado o cnpj do cliente nesta tela:

E clicar em "Encerra" duas vezes, será exibida a tela a seguir informando que a licença temporária foi criada com sucesso.

Agora precisamos colocar a licença definitiva caso já tenhamos recebido ( normalmente esta licença é recebida antes da instalação ), caso não tenha a licença não tem problema basta solicitar a integradora Skytef via email ( adm.tef@skytef.com.br, suporte.tef@skytef.com.br ) informando a razão social e o cnpj do cliente. Caso tenha a licença vá em: Iniciar> Todos os programas> Sitef - Menu Principal > Licenciamento Sitef.

Será exibida a tela abaixo, mais uma vez informamos o cnpj do cliente, e em seguida clicamos no botão "Azul" que irá aparecer ao lado do cnpj.

Será exibida a tela abaixo, onde selecionaremos a localização do arquivo da licença.

Após este passo, serão carregadas as informações da empresa você confere e se estiver tudo ok basta clicar em "Instala a Licença" conforme imagem abaixo e seu Sitef estará licenciado.

Após isto vamos iniciar o cadastro e configuração da empresa dentro do Sitef, para isto vá em Iniciar > Todos os programas > Sitef - Menu Principal > Configurador geral do sitef. Agora precisamos criar um usuário para acessar as configurações do sistema, por padrão usamos como usuário "sitef" e senha "sitef" ( minúsculos ).

Depois do cadastro acima, o sistema abre a tela a seguir onde iremos clicar em Sitef > Dados operacional. Nesta tela clicamos no campo "Empresa" e selecionamos "NOVA" em seguida no campo Nova Empresa preenchemos com 8 zeros ( 00000000 ) essa será a empresa 1.

Depois clique na aba Transações Habilitadas e marque as caixas conforme na imagem abaixo, em seguida clique em salvar e retornar.

Agora clique em Interface PDV/Sitef e marque a opção TCP/IP direto conforme imagem abaixo depois salve e retornar e pode fechar o sistema.

A primeira parte está instalada, a seguir vamos fazer a instalação de um módulo que não vem com o sitef no caso vamos instalar o módulo Banriemv da Banrisul.

Acesse ftp:200.160.80.90 entre na pasta Sitef_sit e copie para o computador o arquivo banriemv.zip, descompacte em algum local e clique no executável Instala.exe será apresentada a tela a seguir:

Como podemos ver ele detecta que o Sitef está instalado no drive C: apenas clicamos em OK .

E depois em Finish.

Agora acessamos o Configura geral do sitef como visto acima e entramos na chave Banrisul e vamos na parte comunicação e inserimos os dados a fim de deixar configurado como a tela abaixo salvar e retornar:

OBS: A tela abaixo apresenta o ip da vpn que é o mesmo para outras bandeiras, porém a Porta TCP muda conforme a bandeira.

Depois vamos em Transações Habilitadas e abre a tela para a configuração da modalidade Crédito, marque as caixas conforme a imagem abaixo.

Depois vamos na aba Débito e deixamos igual a imagem abaixo, clicamos em salvar e retornar.

Agora clique em Estabelecimento, aqui vamos inserir o número lógico que o cliente recebeu da bandeira e nos passou via email no caso do Banrisul são fornecidos dois números, informe-os abaixo clique em salvar, depois retornar e pode fechar o programa.

Agora vamos configurar uma particularidade do Banrisul que é apenas trafegar informações de transação caso os dados sejam criptografados. Para efetuar este ajuste acesse: C:\Sitef\Config\confcom.ini e abrirá o arquivo conforme imagem abaixo:

Apague a linha abaixo de [Banrisul] e escreva: Criptografia=Habilitada e salve, imagem abaixo.

Feito isto, ainda nesta pasta abra o arquivo monit.ini e no campo HabilitaMonitaracao=1 troque o valor para "0" imagem abaixo salve e feche o arquivo.

Agora vamos vincular as bandeiras aos respectivos cartões para em seguida fazermos a primeira carga de tabelas e receber os cartões habilitados para o cliente.

Acesse Iniciar > Todos os programas > Sitef - Menu Principal > Configurador Multi Bandeira selecione a empresa 00000000 ( a única que temos cadastrada ou seja a matriz) e em seguida começamos a vincular as bandeiras abaixo. Como neste exemplo o cliente optou por usar apenas o módulo Banrisul vou vincular todas as bandeiras a ele, caso o cliente possua mais módulos cadastrados deve associar-se cada cartão a operadora que o cliente escolher. Depois clique em Salvar configuração e pode fechar, Imagem abaixo:

Agora vamos reiniciar o serviço do sitef para efetuarmos a primeira carga e concluir a instalação, clique em Iniciar > Digite services.msc e selecione o programa que irá aparecer conforme imagem abaixo:

Irá abrir a tela abaixo, onde procuraremos o serviço Sitef que iremos clicar nele e depois em Iniciar o serviço no canto esquerdo acima na janela.

Serviço sendo iniciado:

Ainda nesta tela é interessante configurar os serviços de cartão para que caso ocorra algum erro eles reiniciem automaticamente, para tal basta selecionar o serviço ( neste caso o Sitef e o Skytef VPN Service) e ir nas suas propriedades > aba recuperação e os 3 primeiros campos selecionar a opção reiniciar o serviço conforme imagem abaixo:

Após iniciado o serviço esta tela pode ser fechada e acessar: Iniciar > Todos os programas > Sitef - Menu Principal > Carga de tabelas > Abre a chave da bandeira que daremos carga neste exemplo o Banrisul e como é a primeira vez receberemos esta tela:

Tudo bem, apenas clique em Ok e depois em enviar. Vai levar alguns minutos dependendo do número de cartões que foram liberados para o cliente ( normalmente menos de 5 minutos) e ao final recebemos uma tela confirmando a confirmação da carga no campo status.

Agora basta configurar o Caixa que irá passar as vendas com TEF, mas antes disso vamos ver algumas dicas:

-se alguma vez a redecard ou cielo pedirem o DTE ou REMPAC, o número é: 11137254.

-os cartões ipiranga ou itau precisam ser inseridos os bins manualmente e para isto basta ir em: iniciar\programas\sitef menu principal\redecard - configuração prioritária, e inserir os bins que constam na imagem bins ipiranga.png na nossa pasta TEF do nosso FTP.

-se o pessoal da ipiranga quando for instalar o wincash exigir o número lógico do tef, forneça apenas o número do ip da rede local onde o sitef está instalado.

Antes de começar a configuração do caixa, já solicite ao nosso setor Comercial(Kelly) para que libere o módulo TEF DEDICADO junto à LZT, pois só será possível passar cartão pelo TEF se esse módulo estiver liberado.

Vamos finalmente configurar o caixa para passar vendas pelo TEF.

Copie da nossa pasta TEF do nosso FTP o arquivo: "CliSiTef_Win32_4.0.104.7.zip"

Descompacte os arquivos desse zip e jogue os arquivos dentro da pasta do autosystem.

Edite o arquivo clisitef.ini e onde estiver a porta do PINPAD, coloque a porta em que o PINPAD estiver instalado.

não é necessário colocar "com1", coloque apenas "01" ou "02", de acordo com a porta de acordo com a porta que o PINPAD estiver, não precisa dizer que as aspas não vão ser incluídas.

Se o PINPAD for USB, é necessário instalar o "Driver_PPC_900_USB_-_Versão_1.06_1.07_-_Win7_Vista.zip" que está na nossa posta TEF do nosso FTP.

Depois disso esse driver vai emular uma porta COM, ai colocamos dentro do clisitef.ini a porta que o driver emulou.

Agora entre no configurar estação, vá na aba TEF, Marque a opção TEF Dedicado - Sitef e depois clique no botão Configurações.

Na janela que vai abrir, coloque inicialmente o IP da rede local do servidor onde vc instalou o SITEF, a loja coloque 00000000 se for apenas posto, e no terminal coloque 00000001 se for a primeira estação e a única que o posto tiver com TEF, se for a segunda estação que você está instalando o tef, coloque então 00000002.

No IP estação diskless não é necessário colocar nada.

Clique em testar conexão e depois em ok.

voltando para a janela do configurar estação e ainda dentro da aba TEF, deixe desmarcado a opção informar conclusão do tef no fechamento da venda.

Pergunte ao cliente se ele quer duas vias ou uma do tef e configure isso em: "número de vias para o comprovante".

Agora faltam as configurações do autosystem.

Configure cada cartão de acordo com essa tela, tendo assim a necessidade de criar separadamente para cada cartão a sua conta em Cadastro=>Plano de Contas.

A única coisa que muda é o prazo padrão que costuma ser "1" para cartões débito e "31" para cartões crédito.

Sendo que cada conta criada fica dessa forma:

Então cada cartão deverá ter uma conta filha dentro da conta 1.3.01

É necessário que cada cartão possua um motivo de movimentação que gerencie dentro do sistema as contas que serão alimentadas na transação do tef.

Para isso vá em Cadastro=>Motivos de movimentação.

No motivo de movimentação do cartão, na aba ecf/tef, pode ser que seja exigido na hora da venda, mas isso não é regra, que você tenha que colocar no campo:"Forma pgto ECF" um dos nomes das formas de pagamentos cadastradas na impressora.

Se o posto tiver mais de uma impressora e nas duas impressoras a forma de pagamento estiver configurada do mesmo jeito, então basta seguir esse procedimento que vai funcionar normalmente.

O problema é se nas impressoras estiver diferente, ai essa configuração tem que ser colocada não no motivo de movimentação, e sim no "configurar estação" de cada máquina.

Um outro detalhe importante na configuração dos cartões é a baixa desses cartões.

uma vez que um cliente vai no posto e paga com cartão, entendemos que isso é uma promessa de pagamento e não um pagamento em si, pois não entrou DINHEIRO naquele momento exato para o posto.

Sendo assim faz-se necessário criar um motivo que controle o fato de um produto ter saído do posto e não ter entrado dinheiro mas em outro momento a empresa dos cartões fazer essa compensação na conta do posto.

Então criamos um motivo de movimentação que controle essas taxas dos cartões e que este servirá como vínculo para todas as baixas dos cartões.

Esse vínculo é pra ser configurado conforme tela abaixo:

Depois de criar esse motivo dos vínculos das taxas dos cartões é necessário criar o motivo das baixas que em cada baixa faremos o vínculo pra dizer quanto é a taxa que o posto paga em cada vez que passa um cartão passando pelo TEF.

quem fornece o valor dessas taxas é o próprio posto pois foram eles que negociaram essas taxas com a operadora de cartão.

Segue abaixo um modelo de motivo de baixa:

Na opção do vínculo você escolhe o motivo que criou anteriormente.

Após isso é necessário ir em Configurações=>Módulos=>TEF.

Nesse local você escolhe a forma de pagamento que você criou no motivo de movimentação e configura ele abaixo de acordo com o erro que exibe no caixa na hora da venda.

Pode também seguir o modelo padrão que está em algum cliente no logmein e caso uma das formas de pagamento der algum erro é só fazer o ajuste conforme a mensagem do erro.