Post date: Jan 12, 2012 11:59:35 AM
Boa tarde!
Para realizar uma devolução de aferição, é necessário seguir os seguintes passos:
1º.: Cadastrar natureza de operação com o tipo de operação='6' (Devolução Entrada). (Cadastro >> Tabelas >> Natureza de operação)
A CFOP é 1.662 referente a devolução de venda de combustivel ou lubrificante.
2º.: Cadastrar uma serie para devolução de Aferição (Cadastro >> Tabelas >> Series de Notas fiscais).
3º.: No Gerencial, menu Configurações > Parametros > Empresas > Guia Configurações > marcar o flag ----> Gerar documentos Fiscais nos registro das Aferições.
4º.: Abrir o caixa, acessar a opção "Caixa - F10" depois: Estoque >> Aferição >> Devolução de Aferição. Colocar o período e clicar em preencher lista. Em seguida, selecionar as aferições e confirmar.
Após o 4º passo a nota fiscal será gerada e enviada para a Sefaz.
Qualquer dúvida, à disposição.
Atenciosamente,
Fabricio Armelini | Atendente de Suporte
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Rua Marechal Deodoro, 830 - Sala 302
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