Post date: Mar 17, 2011 3:21:11 PM
A devolução de vendas ocorre quando um cliente devolveu o item comprado no posto. Quando se executa uma operação de devolução de vendas, será gerado uma nota de entrada com o item devolvido.
1. Configurar a Natureza de Operação.
Cadastro > Tabelas > Natureza de Operação > Novo
Nome: DEVOLUÇÕES DE VENDAS
Tipo Operação: Devolução (entrada)
2. Configurar a Série da Nota Fiscal
Cadastro > Tabelas > Séries de Notas Fiscais > Novo
Local Emissão: [POSTO]
Nat. Operação: DDEVOLUÇÃO DE VENDAS;
Modelo NF: 01 ou 55 se NFe
Série: [Série da nota]
3. Configurar o Motivo de Movimentação DEVOLUÇÃO DE VENDAS
Cadastros > Motivos de Movimentação > Novo
Configurar conforme imagem01.jpg em anexo
4. Configurar o Motivo de Movimentação ESTORNO DE CONTAS A RECEBER
Cadastros > Motivos de Movimentação > Novo
Configurar conforme imagem02.jpg em anexo