Post date: Mar 28, 2012 12:12:25 PM
Quando for passar uma venda no caixa e pra um determinado cliente aparecer que a forma de pagamento não é permitida fazer o seguinte:
-Observar se no cadastro do cliente, na aba "politica comercial" e depois na aba "Venda" o check "bloquear vendas a prazo" está desmarcado.
-Ainda na aba "Politica comercial" vá na aba "Contas", adicione a conta"NOTAS A PRAZO", preencha as informações que forem necessárias para aquele cliente em específico, como por exemplo: Limite de crédito.
-Ainda na janela "Vencimento por conta" vá na aba "Faturamento", marque o check "Faturar lançamentos", na conta fatura coloque: FATURAS A RECEBER.