Em alguns casos é necessário fazer a devolução de um faturamento para correção de alguma informação deste faturamento.
Mas pode acontecer deste faturamento já estar pago.
Neste caso é necessário excluir a baixa que o cliente fez, ou seja, o pagamento em si, pra posteriormente fazer a devolução e só assim refazer o faturamento e logo depois a baixa.
O procedimento para excluir a baixa é:
Entrar na conferência de caixa, colocando a data e o turno.
localize a venda, clique em editar, na janela que aparece vá na aba pagamento e exclua o pagamento que foi feito.
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