Post date: Jun 27, 2012 5:59:38 PM
Para não emitir um cupom fiscal ao se registrar uma aferição é preciso seguir os seguintes passos:
No módulo Gerencial (logado com super-usuário) vá em:
Configurações > Parâmetros > Empresa > Aba Configurações > Desmarca: Gerar documentos fiscais no registro de aferições.
E para emitir um relatório gerencial desta aferição siga este caminho:
Módulo Gerencial (logado com super-usuário) > Configurações > Parâmetros > Caixas ponto de venda > Seleciona a conta referente ao caixa em questão > Aba Fiscal > E marcar a opção: Emitir relatório gerencial ao registrar aferições