Módulo Producción de Alimentos

En esta sección aprenderá a utilizar los diferentes casos de uso que se pueden presentar en la producción de alimentos:

NOTA: Este módulo está diseñado para que cada una de las áreas que compone la producción de alimentos pueda intervenir o participar en el proceso, pero no es necesario seguir todos los pasos, ya que se puede configurar a nivel de entidad asociada, qué pasos no son necesarios para omitirlos.

Instructivo escrito de cómo usar el módulo de Producción de Alimentos:

A continuación, sobre esta misma página encontrará el instructivo escrito que le explicará todo el módulo de producción de alimentos.

Contenido

Cargue csv de Insumos y Recetas

Cargue csv para importar ingredientes a las recetas

Paso 1: Definir parámetros

Paso 2: Crear Nodo para la producción de alimentos

Paso 3: Crear una categoría de producción.

Paso 4: Crear usuarios de acceso

Paso 5: Crear categoría de productos para las Recetas

Paso 6: Crear productos insumos o ingredientes

Paso 7: Crear productos Receta

Paso 8: Crear proveedores

Paso 9: Registrar lista de precios de Proveedores

Crear tipos de movimientos API

Crear secuencias API

Crear secuencias para consecutivo interno

Paso 10: Programar una Producción

Paso 11: Aprobar programación de producción (opcional)

Paso 12: Generar órdenes de compra directamente desde las programaciones (opcional)

Paso 13: Solicitar traslados (opcional)

Paso 14: Generar órdenes de compra directamente desde almacén (opcional)

Paso 15: Solicitar compra (opcional)

Paso 16: Aprobar Compra (opcional)

Paso 17: Anular orden de compra (opcional)

Paso 18: Recibir una remisión de productos

Paso 19: Consultar remisiones (opcional)

Paso 20: Efectuar traslado (opcional)

Paso 21: Realizar Producción

Paso 22: Enviar productos a sus destinos (puntos de venta)

Paso 23: Registrar descomide o desperdicio (opcional)

Paso 24: Registrar egreso de inventario de comida limpia (opcional)

Paso 25: Descargar reporte de costo de la programación de producción (opcional).

Paso 26: Consultar indicador de todos los productos que se dan de baja (opcional).

Las siguientes son opciones adicionales que facilitan la produción de alimentos

Programar Producción Habitual.

Menú del Mes.

Órdenes de Producción.

Programaciones de Producción

Producción de Alimentos

Paso 1: Definir parámetros

Ingrese a la opción de Entidad y Asociados y seleccione los parámetros de:

Costos fijos por hora y costo mano de obra por hora: Calcule el valor según los costos de producción.
Hacer órdenes de compra sin aprobación: Para hacer órdenes de compra, es necesario NO tener productos en el inventario. Seleccione el parámetro "SI" o "NO" según lo corresponda.
Aprobar las programaciones de producción: Seleccione el parámetro que define si la programación requiere o no de una aprobación.
Número de días antes de una programación de producción que se deben recibir sus insumos: Agregue la cantidad de días de antelación que se requieren para tener listo los insumos para preparar los productos receta.
Número de días de antelación para solicitar la entrega de la remisión: Agregue la cantidad de días de antelación que se requieren para solicitar la compra a un proveedor y recibir los productos antes de empezar a producir.

Paso 2: Crear Nodo para la producción de alimentos

Si lo desea puede tener un nodo donde produce los alimentos y un nodo donde se venden los productos. Cuando los productos están listos para la venta se trasladan de nodo (le pueden llamar al nodo "planta de preparación de alimentos").

Nota: El nodo debe tener inventario cerrado y no es necesario crearle cajas.

Paso 3: Crear una categoría de producción.

Seleccione el menú Producción de alimentos y luego la opción Categoría de programación.

Asigne el nombre de acuerdo a las recetas.
Si lo desea puede agregar una descripción a la categoría.
Seleccione un color para diferenciar la categoría o para tener una referencia visual.
Seleccione la entidad asociada y el nodo de destino.
Seleccione el botón para activar o desactivar la categoría.
Para finalizar presione el botón Guardar Cambios.

Nota: Las categorías se pueden definir de acuerdo a las recetas y se pueden distinguir de acuerdo al color de la clasificación y estás deben ser creadas en el nodo destino.

Paso 4: Crear usuarios de acceso

Identifique la cantidad de personas que participarán en el proceso de la producción de alimentos y cree uno o varios usuarios de acceso si es necesario.

Seleccione el menú Datos Base y luego la opción Usuarios.

Es importante tener en cuenta qué funciones va a desempeñar cada usuario para así mismo definir qué rol o tipo de usuario se le debe crear.

Seleccione de la lista el tipo de usuario a crear.

Nota: Los usuarios que se recomienda utilizar son: Auxiliar de cocina, Cocinero, Almacenista, Jefe de compras y Entrega de pedidos.

Paso 5: Crear categoría de productos para las Recetas

Los campos con el asterisco de color rojo son obligatorios. Si lo desea, cree una categoría para que agregue todos los productos de la producción de alimentos:

Seleccione el menú Datos Base, luego el submenú catálogo y por último la opción categorías.
Seleccione la Entidad Asociada.
Agregue un nombre a la categoría ejm: Insumos Recetas.
Si lo desea, agregue un nombre alternativo y una descripción.
Los campos de "Mostrar en la App de padres y Mostrar en el POS" NO deben de tener el checklist activo.
Si lo desea, agregue un código a la categoría.
Seleccione la Subcuenta de descarga.
Seleccione el porcentaje de IVA o impuesto en la Configuración de impuesto.
Si lo desea, seleccione una Categoría madre.
Seleccione el botón para activar o desactivar la categoría.
Para finalizar presione el botón Crear

Paso 6: Crear productos insumos o ingredientes

Es muy importante tener creados los productos que se van a utilizar en la producción de alimentos, ejm: Cebolla, tomate, cilandro, etc.

Estos productos se deben crear con el propósito de solo inventario y agregar en la categoría de insumos. También es importante agregar el precio de compra, el precio de venta y la unidad de medida, esto para calcular el precio final del producto terminado (el producto o plato que se va a preparar con los productos insumos).

Nota:

Los ingredientes que contengan decimales para incluirlos dentro de una Receta, deben de ir con el simbolo punto, ejemplo: 0.25 gramos de Ajo lleva la Receta.
Sino sabe cómo crear un producto, vaya al instructivo ¿Cómo crear o modificar productos?

Paso 7: Crear productos Receta

Los productos receta o productos terminados, contienen un listado de ingredientes que lo componen y unas instrucciones para elaborar dicho producto terminado a partir de esos ingredientes. Estos productos deben de tener información en la pestaña de composición, ejemplo:

Huevos pericos. para poder crearlos se necesitan de ingredientes cómo huevos, sal, aceite, cebolla y tomates.

En la producción de alimentos se encontrará con una serie de productos receta que necesitan ser creados para poder utilizar los diferentes reportes y tener un control total del inventario.

Nota:

Los ingredientes que contengan decimales para incluirlos dentro de una Receta, deben de ir con el simbolo punto, ejemplo: 0.25 gramos de Ajo en la Receta.
Sino sabe cómo crear un producto receta, vaya al instructivo ¿Cómo crear o modificar productos?

Paso 8: Crear proveedores

Es necesario tener uno o varios proveedores creados para la producción de alimentos, ya que en algunos casos se necesitan crear órdenes de compra.

Nota: Sino sabe cómo crear un proveedor, vaya al instructivo ¿Cómo crear proveedores?

Paso 9: Registrar lista de precios de Proveedores

En esta sección podrá ver, agregar o actualizar la lista de los precios de cada proveedor.

Seleccione el menú Compras y luego la opción Lista de precios.
Seleccione la Ubicación y el Proveedor, le aparecerá en pantalla la lista de los precios ya agregados, sino le aparece o si quiere agregar o modificar los precios presione el botón "Registrar lista de precios".
Seleccione la fecha que hizo la cotización.
Seleccione de la lista el producto a cargar. El sistema le mostrará la unidad de medida, el precio actual (si lo tiene) y el precio de la última remisión (si ha realizado).
Digite el nuevo precio y presione el botón Agregar.
Para finalizar presione el botón Guardar.

Nota: Si tiene un archivo csv con toda la información de todos los precios, puede realizar una carga masiva desde el botón cargar archivo.

Crear tipos de movimientos API

Esta función la realizará un técnico de payGO.

En la producción de alimentos para poder registrar un movimiento se necesita tener tipos de movimiento API y estos a su vez deben tener secuencias API. Por ese motivo se deben crear tipos de movimiento para API ingreso, egresos y traslados:

Seleccione el menú Inventario y luego la opción Tipos de Movimientos.
Presione el botón Crear Nuevo.
Agregue el nombre que corresponda al movimiento, ejm: API Ingreso.
Seleccione el tipo de operación (ingreso, egreso, traslado).
Active los botones para Fecha Documento y Número Documento.
Si lo desea, puede agregar una descripción.
Para finalizar presione el botón Crear.

Crear secuencias API

Esta función la realizará un técnico de payGO.

En la producción de alimentos se deben crear secuencias para los tipos de movimiento API ya sean ingreso, egreso o traslado:

Seleccione el menú Inventario y luego la opción Secuencias.
Presione el botón Crear secuencia.
Agregue el nombre que corresponda a la secuencia, ejm: Secuencia - API Ingreso.
Seleccione el tipo de movimiento API (ingreso, egreso, traslado).
Agréguele un prefijo o abreviatura a la secuencia para facilitar la búsqueda.
Agregue un número inicial a la secuencia.
No es necesario colocar una cabecera o pie del documento.
Para finalizar presione el botón Crear.

Crear secuencias para consecutivo interno

Esta función la realizará un técnico de payGO.

El sistema de producción de alimento requiere de secuencias de consecutivo interno para: Programación de Producción, órdenes de Compra, Solicitud de Compra, Solicitud de Traslado, Traslado y Remisión.

Ingrese al menú facturación y luego a la opción Secuencia.
Seleccione la entidad asociada y el nodo.
Agregue un prefijo o abreviatura de la secuencia.
Seleccione el tipo de secuencia de consecutivo interno para los casos mencionados.
Para finalizar presione el botón Crear.

Paso 10: Programar una Producción

Seleccione el menú Producción de alimentos y luego la opción Programar producción.
Seleccione el nodo que creó para la planta de producción.
Agregue un nombre a la programación.
Seleccione el destino a donde va a llegar el producto que se va a producir.
Seleccione la categoría de la programación.
Seleccione la Frecuencia: Es el día de la semana o un día en específico donde se va a hacer la programación.
Seleccione la fecha de inicio y la fecha final para establecer un rango de fechas de la programación.
Seleccione el grupo masivo y el grupo a quienes se les va a asignar la programación.
Seleccione el producto receta.
Agregue la cantidad de unidades del producto receta que va a programar: dependiendo la cantidad que agregue, así mismo se calculan las porciones de los ingredientes para preparar el producto final.
Agregue los ingredientes que componen el programa de la producción.
Para finalizar presione el botón Agregar y luego el botón Guardar. Al presionar el botón GUARDAR se abre una ventana emergente para confirmar la programación.

En la parte final se puede observar las programaciones con su color correspondiente y se puede cambiar de fecha para ver programaciones anteriores y posteriores.

Las programaciones se pueden ver por listado o por calendario.

Paso 11: Aprobar programación de producción (opcional)

En el paso 1, se configuró la entidad asociada para que requiera la aprobación de las programaciones. Por ese motivo existen programaciones en estado “Pendiente Aprobación”.

Ingrese al menú Producción de alimentos y luego a la opción Programaciones.
Se observa en pantalla la lista de las programaciones que pueden estar en diferentes estados (pendiente de aprobación, aprobadas y anuladas).
Seleccione las programaciones de producción que desea aprobar y luego en el campo de "Acción masiva" seleccione Aprobar.
Presione el botón Ejecutar acción masiva.
Aparecerá una ventana emergente para saber si desea continuar con la acción masiva.
Luego de dar clic en Aceptar, el sistema guarda los cambios y muestra un mensaje que dice que las programaciones de producción fueron aprobadas y cambia el estado de las programaciones de producción a “Aprobadas”.

Paso 12: Generar órdenes de compra directamente desde las programaciones (opcional)

Seguir el paso 1, para configurar la opción a nivel de Entidad Asociada para poder hacer órdenes de compra directamente desde las programaciones sin necesidad de aprobación.

Ingrese al menú Producción de alimentos y luego a la opción Programaciones.
Seleccione la opción "Ingredientes". Se observa en pantalla la lista de los ingredientes.
Seleccione los ingredientes de producción a los que desea generar la orden de compra y luego en el campo de "Acción masiva" seleccione Generar órdenes de compra.
Presione el botón Ejecutar acción masiva.
Aparecerá una ventana emergente para saber si desea continuar con la acción masiva.
Luego de presionar el botón aceptar, se abrirá una nueva ventana donde se visualiza los ingredientes a los que desea Generar órdenes de compra.
Si desea agregar un nuevo ingrediente, presione el botón de Agregar ítem no solicitado, de lo contrario puede modificar los campos en color naranja de los ingredientes y continuar con el proceso.
Seleccione con un checklist los ingredientes y presione el botón Generar órdenes de compra. Aparecerá una ventana emergente para confirmar la orden de compra. El sistema mostrará un mensaje informando que el proceso se ha efectuado correctamente.

Paso 13: Solicitar traslados (opcional)

Ingrese al menú Producción de alimentos y luego a la opción Programaciones.
Seleccione la opción "Ingredientes". Se observa en pantalla la lista y toda la información de los ingredientes.
Seleccione con un checklist los ingredientes de producción a los que desea generar la solicitud de traslado y luego en el campo de "Acción masiva" seleccione Solicitar traslado.
Presione el botón Ejecutar acción masiva. Aparecerá una ventana emergente para saber si desea continuar con la acción masiva.
Luego de presionar el botón aceptar, se abrirá una nueva ventana donde se visualiza los ingredientes a los que desea hacer el traslado.
Si desea agregar un nuevo ingrediente, presione el botón de "Agregar salida suelta", de lo contrario puede modificar los campos en color naranja de los ingredientes y continuar con el proceso.
Seleccione con un chulito los ingredientes y presione el botón Solicitar salidas. Aparecerá una ventana emergente para confirmar la solicitud de traslado. El sistema mostrará un mensaje informando que el proceso se ha efectuado correctamente.

Paso 14: Generar órdenes de compra directamente desde almacén (opcional)

Es importante tener en cuenta que este paso solo se podrá realizar si antes hizo una solicitud de traslado en el paso #13.

Se ha configurado la entidad asociada para que no se necesite generar una solicitud de compra que luego deba ser aprobada por el área de compras, sino que se puedan generar las órdenes de compra directamente desde el almacén. (ver el paso 1).

Ingrese al menú Inventario y luego en la opción "Solicitudes de traslado".
Seleccione la opción ítems. Se muestra en pantalla el listado de las solicitudes.
Seleccione con un checklist los ingredientes a los que desea generarle una orden de compra y luego en el campo de "Acción masiva" seleccione Generar órdenes de compra.
Presione el botón Ejecutar acción masiva.
Aparecerá una ventana emergente para saber si desea continuar con la acción masiva.
Luego de presionar el botón aceptar, se abrirá una nueva ventana donde se visualiza los ingredientes a los que desea Generar órdenes de compra.
Si desea agregar un nuevo ingrediente, presione el botón de Agregar ítem no solicitado, de lo contrario puede modificar los campos en color naranja de los ingredientes y continuar con el proceso.
Seleccione con un checklist los ingredientes y presione el botón Generar órdenes de compra. Aparecerá una ventana emergente para confirmar la orden de compra. El sistema mostrará un mensaje informando que el proceso se ha efectuado correctamente.

Paso 15: Solicitar compra (opcional)

Es importante tener en cuenta que este paso solo se podrá realizar si antes hizo una solicitud de traslado en el paso #13.

El sistema está configurado de tal manera que las solicitudes de compra deben ser aprobadas por el Jefe de compras antes de generar las órdenes. (ver el paso 1).

Ingrese al menú Inventario y luego a la opción Solicitudes de traslado.
Seleccione la opción "Items". Se observa en pantalla la lista de los ingredientes.
Seleccione con un checklist los ingredientes de producción a los que desea generar la orden de compra y luego en el campo de "Acción masiva" seleccione Generar solicitud de compra.
Presione el botón Ejecutar acción masiva.
Aparecerá una ventana emergente para saber si desea continuar con la acción masiva.
Luego de presionar el botón aceptar, se abrirá una nueva ventana donde se visualiza los ingredientes a los que desea Generar solicitud de compra.
Si desea agregar un nuevo ingrediente, presione el botón de "Agregar ítem no solicitado", de lo contrario puede modificar los campos en color naranja de los ingredientes y continuar con el proceso.
Seleccione con un checklist los ingredientes y presione el botón Generar solicitud de compra. Aparecerá una ventana emergente para confirmar la orden de compra. El sistema mostrará un mensaje informando que el proceso se ha efectuado correctamente.

Paso 16: Aprobar Compra (opcional)

Es importante tener en cuenta que este paso solo se podrá realizar si antes hizo una solicitud de traslado en el paso #13 y luego hizo una solictud de compra en el paso # 14.

El sistema está configurado de tal manera que las solicitudes de compra deben ser aprobadas por el Jefe de compras antes de generar las órdenes. (ver el paso 1).

Luego de que la persona encarga de almacén ya ha creado una o más solicitudes de compra, se puede hacer la aprobación.

Ingrese al menú Compras y luego a la opción Solicitudes de compra.
Seleccione la opción "Solicitudes". Se observa en pantalla la lista de las solicitudes.
Seleccione con un checklist las solicitudes de producción a las que desea generar las órdenes de compra y luego en el campo de "Acción masiva" seleccione Generar órdenes de compra.
Presione el botón Ejecutar acción masiva.
Aparecerá una ventana emergente para saber si está seguro de continuar con la acción masiva.
Luego de presionar el botón aceptar, se abrirá una nueva ventana donde se visualiza los ingredientes a los que desea Generar las ordenes de compra.
Si desea agregar un nuevo ingrediente, presione el botón de "Agregar ítem no solicitado", de lo contrario puede modificar los campos en color naranja de los ingredientes y continuar con el proceso.
Seleccione con un checklist los ingredientes y presione el botón Generar órdenes de compra. Aparecerá una ventana emergente para confirmar la orden de compra. El sistema mostrará un mensaje informando que el proceso se ha efectuado correctamente.

Paso 17: Anular orden de compra (opcional)

Para poder hacer una anulación debe de existir órdenes de compra ya registradas.

Ingrese al menú Compras y luego a la opción órdenes de compra.
Seleccione la opción "Items". Se observa en pantalla la lista de las ordenes.
Seleccione con un checklist las órdenes de compra a las que desea anular y luego en el campo de "Acción masiva" seleccione Anular.
Presione el botón Ejecutar acción masiva.
Aparecerá una ventana emergente de confirmación donde se visualiza las ordenes de comprar que va a anular.
Luego de presionar el botón confirmar, el sistema mostrará un mensaje informando que la operación ha sido exitosa.

Paso 18: Recibir una remisión de productos

En este paso se reciben los ingredientes solicitados a los proveedores, ya sea a través de una orden de compra o por otro medio.

Luego de realizar las órdenes de compra, se puede recibir una remisión.

Nota: Identifique el # de orden de compra antes de recibir una remisión. Sino sabe cuál es el # de orden, vea la primera columna de la opción "órdenes de compra".

RECIBIR UNA REMISIÓN:

Ingrese al menú Compras y luego la opción Recibir remisión de producción.
Coloque el # de Remisión que le entrega el proveedor.
Coloque el # de orden de compra.
Seleccione el proveedor que le entrega la remisión.
Seleccione el nombre de la persona que recibe la remisión.
En pantalla se observa los productos que va a recibir según la orden de compra. Si desea agregar un producto que no ha ordenado, presione el botón "Agregar item no ordenado".
Puede editar los campos de color naranja, en caso de que usted quiera recibir menos o más productos de los solicitados. También es importante que agregue el precio unitario, el impuesto de la remisión (si tiene) y el # de factura.
En el campo de calificación puede calificar de 1 a 5 el servicio que le presta el proveedor.
Para finalizar, presione el botón Recibir productos y si los datos están bien registrados, aparecerá un mensaje informando que la operación ha sido exitosa.

Paso 19: Consultar remisiones (opcional)

Ingrese al menú Compras y luego a la opción Remisiones de Producción o (Remisiones de compra).
Seleccione la opción Remisiones. Aparecerá en pantalla todas las remisiones que ha recibido y podrá ver toda la información.

Nota: Al recibir una remisión, el sistema genera los ingresos al inventario de los productos recibidos y marca como recibidos los ítems de las órdenes de compra correspondientes:

Paso 20: Efectuar traslado (opcional)

Para poder efectuar un traslado, ya debe de existir solicitudes de traslado y estos fueron solicitados en el paso #16, sino hizo el paso 16 por favor omita este paso, de lo contrario:

Ingrese al menú inventario y luego a la opción Solicitudes de traslado.
Seleccione la opción "Items". Se observa en pantalla la lista de las solicitudes.
Seleccione con un checklist la solicitud que desea trasladar y luego en el campo de "Acción masiva" seleccione Generar traslado.
Presione el botón Ejecutar acción masiva.
Aparecerá una ventana emergente para saber si está seguro de continuar con la acción masiva.
Luego de presionar el botón aceptar, se abrirá una nueva ventana donde se visualiza los ingredientes a los que desea realizarles un traslado.
Seleccione el usuario que recibe.
Seleccione la fecha y hora que recibe.
Si desea agregar un nuevo ingrediente, presione el botón de "Agregar ítem no solicitado", de lo contrario puede modificar los campos en color naranja de los ingredientes y continuar con el proceso.
Seleccione con un checklist los ingredientes y presione el botón Crear traslado. Aparecerá una nueva ventana donde se muestra que el traslado se ha generado correctamente desde el almacén.
Podrá visualizar toda la información del traslado. El sistema cambió el estado del traslado a Entregado.

Paso 21: Realizar Producción

Deben existir ingredientes ya creados para hacer la producción del día.

VERIFICACIÓN ANTES DE LA PRODUCCIÓN:

Ingrese al menú Producción de alimentos y luego a la opción Programaciones.
Seleccione la opción Ingredientes. Aparecerá en pantalla la lista de los ingredientes.
Verifique que los ingredientes tengan existencia.
Verifique el inventario actual de los ingredientes antes de hacer la producción. Sino tiene existencia, debe realizar una solicitud de compra al proveedor (vea el paso 18 y 19) o realice ingresos de inventario.

REALICE LA PRODUCCIÓN:

Ingrese al menú Producción de alimentos y luego a la opción Programaciones.
Ahora seleccione la opción "Recetas". Se observa en pantalla la lista de las recetas.
Seleccione con un checklist las recetas que desea producir y luego en el campo de "Acción masiva" seleccione Producir.
Presione el botón Ejecutar acción masiva.
Aparecerá una ventana emergente para saber si está seguro de continuar con la acción masiva.
Luego de presionar el botón aceptar, aparecerá un mensaje informando que la operación ha sido realizada correctamente.

Luego de realizar la producción de alimentos, el sistema hace un egreso de inventario de todos los ingredientes de las recetas seleccionadas y un ingreso de inventario de todos los productos compuestos generados mediante las recetas en las cantidades indicadas.

Paso 22: Enviar productos a sus destinos (puntos de venta)

Deben existir programaciones creadas y aprobadas. Si lo desea, puede ver el inventario actual del producto antes de hacer entrega.

Ingrese al menú Producción de alimentos y luego a la opción Programaciones.
Se observa en pantalla la lista de recetas que pueden estar en diferentes estados (recetas programadas, pendientes, aprobadas, producidas, entregadas o anuladas).
Seleccione con un checklist las recetas que estén en estado Producidas para realizar la entrega y luego en el campo de "Acción masiva" seleccione Entregar.
Presione el botón Ejecutar acción masiva.
Aparecerá una ventana emergente para saber si está seguro de continuar con la acción masiva.
Luego de presionar el botón aceptar, aparecerá un mensaje informando que la operación ha sido realizada correctamente.

Luego de realizar la entrega, el sistema hace el traslado del inventario de la cocina a cada destino correspondiente y modifica las programaciones seleccionadas y las recetas programadas, y las cambia al estado de “Entregado”.

Paso 23: Registrar descomide o desperdicio (opcional)

Cuando se realiza una producción de alimentos es probable que quede desperdicios o que queden alimentos en mal estado que NO se pueden devolver a la planta de producción.

Ingrese al menú Producción de alimentos y luego a la opción Descomide.
Seleccione el botón Registrar descomide. Se abrirá una nueva ventana donde podrá hacer el registro.
Seleccione el destino.
Agregue en Kilos la cantidad de descomide o desperdicio.
Para finalizar, presione el botón Crear.
El sistema muestra el listado de los descomides que se han creado.

Paso 24: Registrar egreso de inventario de comida limpia (opcional)

Se debe crear un tipo de movimiento de inventario llamado “Egreso Irregular> Egreso de comida limpia no vendida”. Sino sabe cómo crear un tipo de movimiento, vaya al paso #10.

Ingrese al menú Inventario y luego a la opción Registrar movimiento.
Seleccione el tipo de movimiento "Egreso Irregular de comida limpia".
Seleccione el nodo al cual desea hacer el egreso.
Seleccione el usuario que registra el movimiento.
Si lo desea, puede colocar una observación. Este campo no es obligatorio.

Nota: Verifique que los productos a los que va a realizarles el egreso, tengan unidades en el inventario. Sino tiene, aparecerá un mensaje informando que el producto no tiene existencias suficientes en el inventario para hacer el egreso.

Seleccione los productos a devolver.
Agregue la cantidad a devolver.
Presione el botón Confirmar movimiento.
Se abrirá una ventana emergente donde puede verificar los productos. Si desea agregar un nuevo producto o modificar la información presione el botón "Corregir", si desea continuar con el registro, presione el botón "Confirmar movimiento".

Puede confirmar los movimientos de egreso que acaba de realizar, en el reporte detallado de movimientos.

Paso 25: Descargar reporte de costo de la programación de producción (opcional).

Deben existir programaciones culminadas.

Ingrese al menú Producción de alimentos y luego a la opción de Programaciones.
Seleccione la opción Recetas. El sistema mostrará la lista de todas las recetas creadas.
Con la barra de desplazamiento horizontal, vaya hacia la columna de estado.
De clic en los tres guiones o rayitas que aparecen a lado de Estado.
Seleccione el icono de filtro y filtre las programaciones en estado “Entregada”.
Presione el botón Exportar y seleccione el formato que desea descargar (excel o csv).

Una vez el archivo excel esté descargado, podrá ver toda la información del costo de la programación de producción

Paso 26: Consultar indicador de todos los productos que se dan de baja (opcional).

Para descargar un reporte, se debe haber registrado movimientos de egreso de inventario u otro tipo de movimientos como ingreso o traslado.

Ingrese al menú Inventario y luego al Reporte acumulado de movimientos de inventario.
Seleccione la entidad asociada.
Seleccione la fecha inicial y fecha final para ver los movimientos.
Puede elegir agrupar el reporte acumulado por día, mes o año.
Seleccione el tipo de movimiento Egreso para ver todos los productos que se han dado de baja. Si lo desea, también puede ver el reporte de los otros tipos de movimientos.
Presione el botón Generar. El sistema mostrará todos movimientos seleccionados.
Para finalizar presione el botón Exportar para descargar el archivo en formato excel o csv.

Las siguientes son opciones adicionales que facilitan la produción de alimentos

Programar Producción Habitual.

Si tiene una o varias recetas que normalmente produce a la semana, puede usar la opción de programación habitual:

Ingrese al menú Producción de Alimentos y luego a la opción Programar Producción Habitual.
Seleccione la Planta de producción.
Seleccione la Semana a programar.
Seleccione el Destino.
El sistema automáticamente le asigna un Nombre a la programación.
Seleccione la Categoría.
Seleccione una Agrupación.

Nota: Es importante tener en cuenta que para poder programar una producción habitual es necesario que las recetas (productos terminados) tengan habilitado el parámetro de "Es de producción habitual" para que le aparezcan en el listado, de lo contrario el sistema le informará que "No se puede guardar una producción habitual sin productos".

Coloque en los campos la cantidad de recetas habituales a programar por día y en los días en los que NO va a realizar una programación habitual deberá de colocar el valor cero (0) como lo muestra la gráfica de ejemplo:
Para finalizar presione el botón Guardar.

Menú del Mes.

Si quiere ver la cantidad de recetas que ha programado en el mes:

Ingrese al menú Producción de Alimentos y luego a la opción Menú del Mes.

Le aparecerá en pantalla un calendario donde podrá ver la cantidad por día de cada una de las recetas que ha programada.

Seleccione el mes que desea ver.
Seleccione el Destino.
Seleccione la Categoría de Producción.

Todas las recetas que estén creadas dentro del mes seleccionado, aparecerán en el caledario.

Si lo desea puede descargar el menú del mes presionando el botón "Bajar en PDF" ubicado en la parte superior derecha.

Órdenes de Producción.

Ingrese al menú Producción de Alimentos y luego a la opción "Órdenes de Producción".
Seleccione la fecha en la que quiere verlas órdenes.
Seleccione el Destino.
Seleccione la Categoría de Producción.

Aparecerán todas las recetas con sus respectivos ingredientes y cantidades necesarias para cada orden.

Si lo desea puede descargar las órdenes de producción presionando el botón "Exportar en PDF" ubicado en la parte superior derecha.

Programaciones de Producción

Ingrese al menú Producción de Alimentos y luego a la opción "Programaciones".
Seleccione el filtro que desea ver:

Programaciones: Al seleccionar este filtro, el sistema le permite realizar una acción masiva para Aprobar o Anular las programaciones.

Las Programaciones se pueden ver en dos vistas:

En forma de listados.

2. Agrupados en forma de iconos grandes.

Por fecha, destino y categoría: Al seleccionar este filtro, el sistema le permite realizar una acción masiva para Aprobar, Anular o Generar órdenes de compra desde las programaciones.

Receta: Al seleccionar este filtro, el sistema le permite realizar una acción masiva para Producir, Entregar, Anular o Generar solicitud de traslado de una programación.

Ingredientes: Al seleccionar este filtro, el sistema le permite realizar una acción masiva para Generar solicitudes de traslado o Generar órdenes de compra de una programación.

Módulo Producción de Alimentos

Glosario

Instructivo en Video

Cargue csv de Insumos y Recetas

Cargue csv para importar ingredientes a las recetas

Instructivo escrito de cómo usar el módulo de Producción de Alimentos:

Contenido

Producción de Alimentos

Paso 1: Definir parámetros

Paso 2: Crear Nodo para la producción de alimentos

Paso 3: Crear una categoría de producción.

Paso 4: Crear usuarios de acceso

Paso 5: Crear categoría de productos para las Recetas

Paso 6: Crear productos insumos o ingredientes

Paso 7: Crear productos Receta

Paso 8: Crear proveedores

Paso 9: Registrar lista de precios de Proveedores

Crear tipos de movimientos API

Crear secuencias API

Crear secuencias para consecutivo interno

Paso 10: Programar una Producción

Paso 11: Aprobar programación de producción (opcional)

Paso 12: Generar órdenes de compra directamente desde las programaciones (opcional)

Paso 13: Solicitar traslados (opcional)

Paso 14: Generar órdenes de compra directamente desde almacén (opcional)

Paso 15: Solicitar compra (opcional)

Paso 16: Aprobar Compra (opcional)

Paso 17: Anular orden de compra (opcional)

Paso 18: Recibir una remisión de productos

Paso 19: Consultar remisiones (opcional)

Paso 20: Efectuar traslado (opcional)

Paso 21: Realizar Producción

Paso 22: Enviar productos a sus destinos (puntos de venta)

Paso 23: Registrar descomide o desperdicio (opcional)

Paso 24: Registrar egreso de inventario de comida limpia (opcional)

Paso 25: Descargar reporte de costo de la programación de producción (opcional).

Paso 26: Consultar indicador de todos los productos que se dan de baja (opcional).

Las siguientes son opciones adicionales que facilitan la produción de alimentos

Programar Producción Habitual.

Menú del Mes.

Órdenes de Producción.

Programaciones de Producción