Este reporte permitirá hacer el reenvió de transacciones que queden en estado error, pendiente o procesando desde payGO a un servicio externo que queden en estado.

Este reporte busca reducir las transacciones que quedan sin enviar en un proceso automático previamente configurado

Paso 1. En el ADMIN abrir el modulo Financiero

Paso 2. Seleccionar la opción Reportes

Paso 3. Buscar el reporte No. 19 - Reporte de sincronización de servicios externos

Paso 4. Seleccionar la Entidad Asociada sobre la que se desea generar el reporte

Paso 5. Seleccionar el rango de fechas con las que se desea limitar la información del reporte

Paso 6. Seleccionar el tipo de operación a consultar

• Recargas

• Ventas

Paso 7. Seleccionar el Estado de Servicio Externo

• Pendiente

• Procesando

• Error

• Ok

Paso 8. Seleccionar el botón Consultar

Paso 9. Seleccionar la opción Reenviar Transacciones, con lo cual se enviara desde payGO al sistema externo las ventas seleccionadas para que estas viajen entre plataformas y queden en estado Ok