Paso 1. Ir al modulo Financiero.

Paso 2. Seleccionar la opción Reportes.

Paso 3. Ir al reporte No. 20 - Reporte de pagos a proveedores externos.

Paso 4. Seleccionar la Entidad sobre la que se desea consultar los pagos.

Paso 5. Seleccionar el rango de fechas a consultar.

Paso 6. Seleccionar el botón Buscar para generar el reporte.

Paso 7. Visualizar el reporte de pagos en el ADMIN.

Paso 8. Si desea descargar el reporte lo podrá hacer desde la opción Exportar a Excel.