Renegociação de Contas

• A renegociação de contas a receber ocorre quando o cliente deseja baixar uma conta com outra forma de pagamento diferente de Pix ou dinheiro.

• Para inserir a renegociação realize os seguintes procedimentos: 

Atenção: a renegociação pelo extrato do cliente deverá ser feita somente se a venda já estiver aprovada no caixa. 

• Com o sistema aberto, tecle em F10 no teclado ou acesse o módulo Financeiro e no menu lateral vá até  Financeiro> Extrato do Cliente.  

• Informe o cliente e, em seguida, clique para 'Avançar'. 

• Acesse a aba 'Receber' para visualizar a listagem de contas a receber do cliente selecionado. 

• Selecione as parcelas que serão renegociadas;

• Em seguida, clique para 'Renegociar Contas'

• Em seguida, selecione o caixa que será feita a renegociação e, informe a nova negociação. 

• E clique para 'Simular'. 

• Confira se os dados simulados estão corretos. 

• Se a simulação estiver correta, clique para 'Confirmar'. 

• Faça a conferência dos vencimentos e confirme os dados novamente.

• Informe o número de autorização (se a renegociação for em cartão) 

• Após confirmado, verifique no relatório de movimento do caixa em que a conta foi renegociada.