Embedded Files
🚨 Caso tenha mais alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte 🙋 (69) 9 92446987.
A devolução de venda pelo fluxo de mercadoria geralmente é utilizada quando a venda original não consta no sistema.
Ocorre geralmente quando migra de sistema.
Para fazer a devolução, realize os seguintes procedimentos:
Acesse o módulo Faturamento> Fluxo de Mercadorias.
3. Clique no botão 'Novo' (símbolo de +) no canto inferior da tela para iniciar um novo fluxo.
No campo natureza de operação, selecione a opção: Devolução de Venda.
Informe o cliente.
Clique para 'Salvar'.
Na aba Itens, clique na lupa e localize o produto que deseja devolver.
Em seguida, clique no botão 'Adicionar Produto'.
Em seguida, acesse a aba 'NF-e' para referenciar a nota de venda original.
Clique em 'Novo'.
Informe a chave da NFe de venda original (contendo 44 dígitos).
Informe o modelo do documento (geralmente usa-se o modelo 'Nota Fiscal Eletrônica (NF-e modelo 55)'.
Clique para 'Salvar'.
Frete/Transportador
Frete/Transportador
Caso a NFe tenha Frete/Transportador, clique na aba 'Frete/Transportador'.
Selecione a modalidade do frete.
Informe o valor de frete. (Opcional)
Clique na lupa, e informe o transportador.
Informe a placa do veículo (Opcional)
Selecione a UF da placa do veículo.
Clique para 'Salvar'.
Volumes
Volumes
Caso seja necessário informar os volumes na NFe, acesse a aba 'Volumes'.
Clique em 'Novo'.
Informe a espécie.
Informe a marcação.
Informe a quantidade.
Informe o número do volume.
Digite o peso líquido.
Digite o peso bruto.
Clique para 'Salvar'.
Google Sites
Report abuse