Como configurar
Natureza de Operação

NATUREZA DE OPERAÇÃO é o cadastro do tipo de operação que será realizada para funções requisitadas pelo usuário no fluxo de mercadorias, vendas ou compra.

Por exemplo: será realizada uma venda pelo sistema, logo, será necessário que a venda seja realizada utilizando a natureza de operação de VENDA.
Se uma compra for feita, logo será necessário que a compra utilize a natureza de operação de COMPRA.

Essas operações são cadastradas e configuradas no Fluxo Diário.

3. Finalidade:  Diretamente ligado ao tipo da nota fiscal, caso seja uma natureza em que tenha operação fiscal.

1. Normal: Normalmente atrelada a compras e vendas comuns.

2. Devolução: Unicamente para devolução.

3. Complementar: Notas complementares. 

4. Ajuste: Específicas para notas de ajuste.

4. Gera Financeiro: a escolha dessa opção irá definir se ao concluir essa operação irá gerar contas a receber/pagar ou não. 

5. Movimenta estoque: Esta opção define se os produtos vinculados a esta natureza irão atualizar o estoque automaticamente ao concluir o fluxo, seja uma venda ou uma ordem de serviço.

• Sim: O sistema ajusta a quantidade em estoque conforme o produto entra ou sai, considerando a quantidade informada pelo usuário.

• Não: O sistema não altera a quantidade do produto em estoque.

6.Tem Operação Fiscal: a opção escolhida irá definir se essa natureza terá emissão de nota fiscal.

7. Referenciar NF: 

Esta opção define se será necessário informar um documento fiscal para referência na nota fiscal gerada.

Sim: O usuário deve informar a chave do documento fiscal, que será exibida no rodapé da nota. Geralmente utilizada em devolução de mercadoria.

Não: Não é necessário informar nenhum documento fiscal.

8. Valor Faturar: 

Custo: ao adicionar o produto, o sistema irá exibir o preço de custo deste. 

Venda: ao adicionar o produto, o sistema irá exibir o preço de venda.

1.Parâmetro contabilidade(função ainda em desenvolvimento).

2.1 Produto Predominante; Produto em maior quantidade na carga.

2.2 Dados Adicionais: A informação aqui colocada, irá constar na observação complementar do CT-e.

2.3 % Redução BC: Caso haja redução de base de cálculo, acrescente aqui o percentual.

2.4 Interna: Campo destinado a inserção de alguns dados fiscais relacionados a transporte entre remetente e destinatário do mesmo estado.

2.5 Interestadual: Campo destinado a inserção de alguns dados fiscais relacionados a transporte entre remetente e destinatário de diferentes estados do Brasil.

3.1 Indicativo do Intermediador/Marketplace: Indica se o local por onde o produto foi comercializado caso este tenha sido feito pela internet. O indicador de presença pode de ser marcado pelos números 2, 3, 4 e 9.

Esta opção dirá se o usuário utiliza um marketplace próprio ou de terceiros.

3.2 CNPJ Intermediador: Caso o intermediador seja de terceiros, insira aqui o CNPJ da empresa terceirizada.
3.3 Nome Intermediador: Insira o nome do intermediador.
3.4 Natureza Faturamento Gerar Condicional: Se a natureza estiver preenchida, ao gerar o condicional, o sistema vai obedecer essa natureza do faturamento.
3.5 Natureza Fiscal da NF-e: Quando escolhida essa opção, o sistema irá considerar a regra fiscal selecionada na natureza de operação.

4. Outros Parâmetros:

4.1 Venda futura: Para retirada parcial da quantidade total comprada do produto. Indica que essa natureza irá ter entrega ou retirada de produtos.

OBS: É necessário para tal, possuir cadastrado duas naturezas de operação, uma para realizar a venda e movimentar financeiro e não movimentar, outra para não movimentar financeiro e movimentar estoque.

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