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Efectuar un pago a proveedores en payGO es una función que permite registrar movimientos de dinero en un ciclo de caja y que estos queden asociados como pago a proveedor
Paso 1. Abrir caja en el ADMIN
Paso 1. Abrir caja en el ADMIN
Paso 1.1. Ir al modulo Entidad Asociada y Nodo.
Paso 1.1. Ir al modulo Entidad Asociada y Nodo.
Paso 1.2. Seleccionar las opción Entidad y Nodo.
Paso 1.2. Seleccionar las opción Entidad y Nodo.
Paso 1.3. Seleccionar el Nodo en el que se desea hacer el registro.
Paso 1.3. Seleccionar el Nodo en el que se desea hacer el registro.
Paso 1.4. Seleccionar la Caja que se desea abrir.
Paso 1.4. Seleccionar la Caja que se desea abrir.
Paso 1.5. Seleccionar en el nodo Entidad asociada y nodos la opción Abrir Caja.
Paso 1.5. Seleccionar en el nodo Entidad asociada y nodos la opción Abrir Caja.
Paso 1.6. Asignar el monto por el que desea abrir la caja.
Paso 1.6. Asignar el monto por el que desea abrir la caja.
Paso 1.7. Confirmar la apertura de la caja.
Paso 1.7. Confirmar la apertura de la caja.
Paso 1.8. Validar que la caja esta abierta.
Paso 1.8. Validar que la caja esta abierta.
Paso 2. Ir al modulo Financiero.
Paso 2. Ir al modulo Financiero.
Paso 3. Seleccionar la opción Pagos.
Paso 3. Seleccionar la opción Pagos.
Paso 4. Seleccionar el Proveedor al que se desea realizar la prueba.
Paso 4. Seleccionar el Proveedor al que se desea realizar la prueba.
Paso 5. Digitar el valor que se va a registrar.
Paso 5. Digitar el valor que se va a registrar.
Paso 6. Registrar el numero de factura sobre el que se efectúa el pago.
Paso 6. Registrar el numero de factura sobre el que se efectúa el pago.
Paso 7. Confirmar el pago dando al botón de Aceptar.
Paso 7. Confirmar el pago dando al botón de Aceptar.
Paso 8. Visualizar el estado del pago y confirmar seleccionando el botón Aceptar.
Paso 8. Visualizar el estado del pago y confirmar seleccionando el botón Aceptar.
Paso 9. Visualizar el registro del pago
Paso 9. Visualizar el registro del pago
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