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Dicas de Suporte Chart Sistemas
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CT-e
Configuração de CT-e
Emissão de CT-e
Cupom Chart
Buscando Data de Validade no Cupom Chart
Treinamento NFCE
Entrando no Horário de Verão
Gerando Espelho MFD
Movimento de Caixa
Entrada de Operador
Entrada de Fundo de Troco
Gerador de DAV
Ativação de Cartões de Conteudo
Emissão de NFC-e
Gerente Chart
Busca Data de Validade
Cadastros
Cadastro de Produtos
Cadastro de Agrupamentos
Cadastro de Forma de Pagamento
Cadastro de Insumos e Ficha Técnica (Receitas)
Cadastro de Fornecedor
Cadastro de Funcionários
Cadastro de Usuários
e-Comerce
Configuração e-Comerce WEB
Configuração e-Comerce Gerente
Entrada de NF-e
Entrada de NF-e Importando o XML
Emissão de NF-e
Emissão de NF-e de Venda
Emissão de NF-e de Devolução à Fornecedor
Inutilizar Numeração De NF-e
Emissão de NF-e Devolução de Cliente
Emissão de NF-e Importando Orçamento
Emissão de NF-e Remessa a Fornecedor
Emissão de Sintegra
Emissão EFD Fiscal
Emissão EFD Contribuições
Configurando E-mail no Gerente Avançado
Utilizando Integração Contábil do Gerente Avançado
Financeiro
Inclusão de Lançamento
Alteração de Lançamento
Estorno de Quitação
Internet Banking
Importação Tabela IBPT
Atualização de Sistema
Manual De Instalação Gerente Chart
Instalação NFC-e Firebird
Instalando SQL Server e Ferramenta SSMS
Criando Banco de dados SQL Server e Usuário SYSDBA
Configurando Odbc, Chartdb.ini e BDE
Buscando Contrato Dados Web
Rodando Padmba.exe
Configurando NFe
Orçamento / DAV
Emissão de Orçamento (Comercio)
Emissão de Orçamento (Ótica)
Inventario
Inventario Final
Inventário utilizando coletor de dados
Relatório Fiscal P7
Retransmissão de Arquivos
Alterando tributações
MDF-e
Configuração de MDF-e
Emissão de MDF-e
NFC-e
Instalação NFC-e Sql Server
Instalação NFC-e Firebird
Tributações da NFC-e
NF-e
Cancelamento Extemporaneo
Carta de Correção
Manual de Instalação de NF-e
Principais Rejeições da SEFAZ
Como fazer uma NF-e de anulação de Serviços
Tributações
Alíquotas e Redução de Base de Calculo
CEST
CFOP
CST
NCM
CFOP / CST Por Operação
Como conferir as tributações dos produtos e corrigi-los também nas NFs
Leiaute de Integração
Abertura de Chamado
Dicas de Suporte Chart Sistemas
Inclusão de Lançamento
Abra o Gerente Chart:
Clique no Modulo Financeiro
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No Modulo Financeiro:
Clique em Movimentações
Clique em Lançamentos
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Em Lançamentos:
Clique em Incluir
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Na Inclusão do Lançamento:
Selecione o CLIENTE ou FORNECEDOR ou FUNCIONÁRIO
Selecione a MOEDA
Selecione a CONTA
Selecione o CENTRO DE CUSTO
Selecione o PLANO DE CONTAS
Selecione a DATA DE VENCIMENTO
Insira o VALOR
Clique em GRAVAR
Inclusao 4.jpg
Clique em OK
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