Emissão de NF-e Devolução de Cliente

Abra o Gerente CHART:

• No modulo estoque clique em MOVIMENTAÇÕES
• Clique em Notas Fiscais > Entrada > Devolução de Cliente.

Em Notas Fiscais de Devolução de Cliente:

• Clique em Incluir

Na Aba Identificação:

• Insira o Vendedor;
• insira o Cliente.

Na aba Produtos:

• Insira os produtos devolvidos pelo cliente.

Na Aba NFs Referenciadas:

• Insira os dados da NF-e que o cliente esta devolvendo.

Na aba Informações Complementares:

• Insira as informações desejadas.
• Clique em Gravar.