Emissão de NF-e de Devolução à Fornecedor

Abra o Gerente Chart:

• No modulo estoque clique em MOVIMENTAÇÕES
• Clique em Notas Fiscais>Saída>Devolução à Fornecedor

Em Notas Fiscais Devolução à Fornecedor:

• Clique em Incluir

Na aba Identificação:

• Selecione o Vendedor.
• Selecione o Fornecedor

Na aba Produto:

• Insira o produto que sera devolvido
• verifique a aba impostos

Na aba Impostos:

Se o Cliente for Simples nacional:

• ICMS 900 Outras
• CFOP = se o produto for ST utilizar 5411 caso não seja 5202
• IPI = caso for destacar o IPI, o percentual representativo correspondente ao valor da Nota a ser devolvida e o valor do IPI do produto a ser Devolvido
• PIS = 49 Outras Operações
• COFINS = 49 Outras Operações de Saída

Na Aba NFs Referenciadas:

• Clique em Incluir
• Insira o Modelo, Serie e Numero da NF-e a ser Devolvida
• Insira o Fornecedor.
• Insira a Chave de Acesso
• Insira a Natureza da Operação da NF-e a ser Devolvida.
• Insira a Data de Emissão.

Após Inserir todos os dados desejados na NF-e :

• Clique em Gravar

Apos Gravar a NFe:

• Com o Startup aberto
• Clique em transmitir