Emissão de NF-e de Venda

Abra o Gerente Chart:

• No modulo estoque clique em MOVIMENTAÇÕES
• Clique em Notas Fiscais>Saída>Venda

Em Notas Fiscais de Venda:

• Clique em Incluir

Na aba Identificação:

• 2- Vendedor: SELECIONE O VENDEDOR
• 3 - Cliente: Insira o código do Cliente

Na aba Produto:

• Insira o Produto e clique em confirmar

Obs.: Os produtos devem estar devidamente cadastrados com os dados fiscais corretos. ex:((PIS, COFINS,CSOSN, CST, NCM, CEST, CFOP)

Na aba Informações complementares:

• Anotações Gerais : Insira as informações desejadas.

Na aba Totais:

• Confira os totais e em seguida clique em Gravar

Com o STARTUP aberto:

• Clique no botão Transmitir