Eiendomstjenester

Eiendomstjenester består av tjenester levert fra Trondheim eiendom og Eierskapsenheten. De tjenester som Trondheim eiendom utfører er presentert under overskriften “Eiendomsforvaltning”. Den delen av Eierskapsenhetens budsjett som er tilknyttet eiendomstjenester er skilt ut under overskriften “Arealtjenester og skjenkekontroll”. Eiendomstjenester sitt budsjett for det enkelte år er basert på budsjettet fra året før korrigert for årets endringer. Endringene for det enkelte år er beskrevet i budsjettet.

Innledning

Trondheim eiendom har ansvar for forvaltning, drift, renhold og verdibevarende vedlikehold (FDV) av kommunens bygninger og bygninger eid av tilknyttede stiftelser. Trondheim eiendom utøver prosjektutvikling, prosjektledelse og ivaretar byggherrefunksjonen i alle nye byggeprosjekter. Bygningsmassen består av formålsbygg (skoler, barnehager, helsehus, kultur- og idrettsbygg, administrasjonsbygg), samt 4000 kommunale utleieboliger - til sammen et areal på drøyt 1 300 000 kvadratmeter. Etter 2006 har tjenesteområdet fått kompensasjon for endringer i areal etter normtall for byggebransjen, såkalt “middels Holte-sats”. Dette er det ressursbehovet som kreves for å bevare verdiene bygningsmassen og forebygge vedlikeholdsetterslep. God eiendomsforvaltning krever langsiktighet og en eventuell reduksjon i rammetilskudd vil på lengre sikt føre til økt vedlikeholdsbehov og økte kostnader. FDV av Trondheim kommunes utleieboliger dekkes i sin helhet gjennom leieinntekter. I tabellene for aktivitetsinndeling for området finner man netto budsjett for 2020 og 2019. For noen av aktivitetenes sin del er det relativt store forskjeller mellom de to årene, hovedforklaringen til dette er sammenslåingen mellom Trondheim og Klæbu kommune.

En sentral oppgave er å sikre miljø- og klimavennlige løsninger i alle deler av virksomheten. Det betyr at vi i perioden skal gjøre eiendomstjenestene enda mer bærekraftige. Vi skal legge til rette for nytenking og realisere gode ideer - og bekjempe arbeidslivskriminalitet i vårt daglige arbeid.

Som et resultat av nye innovative løsninger effektiviseres driften av eiendommene år for år. Som et eksempel kan nevnes våre sertifiserte piloter som benytter droner til blant annet tilstandskontroll og identifisering av skader på bygg.

Tabell 23-1 Budsjett eiendomsforvaltning 2020 fordelt på aktiviteter (tall i 1000 kr)

Vedlikehold

Aktivitetene inneholder planlagt, verdibevarende vedlikehold og akutte vedlikeholdstiltak som oppstår i kommunale bygninger, inklusive kommunalt eide boligbygg. Det utarbeides en vedlikeholdsplan der formålsbygg er satt inn i en 4-års syklus for vedlikehold.

Drift

Aktivitetene på drift skal sørge for å ivareta den daglige bygningsdriften på alle formålsbygg og kommunale boliger. Vårt mål er å være det gode vertskap for alle våre brukere. Vi overvåker tekniske installasjoner og utfører service og reparasjoner. Drift har en nøkkelrolle i energisparing i bygningene.

Renhold

Trondheim eiendom har ansvar for alt renhold i kommunale formålsbygg og innleide bygninger der det er kommunal virksomhet. Renholdsavdelingen sine aktiviteter er fordelt på 13 geografiske områder. Det legges vekt på å utføre profesjonelt og miljøvennlig renhold.

Økonomi, forvaltning og administrasjon

Her utføres fellesfunksjoner som støtter og sørger for at de operative avdelingene får utført sine oppgaver på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Gjennom servicesenteret har vi ambisjon om å være det gode vertskap for enheter og brukere av våre bygninger. Controllere har tett kostnadsoppfølging som optimaliserer våre forsikringsordninger, vakthold/sikring og andre eiendomsrelaterte fellesutgifter. Forvaltningskostnadene er faste eierkostnader som skatter, avgifter og forsikring.

Miljø og byggteknikk

Aktivitetene skal forbedre miljøet og redusere energiforbruket i kommunens bygninger. Energiarbeidet omfatter blant annet energioppfølging av bygningsmassen, produksjon av lokal fornybar energi med solceller, at nye byggeprosjekter følger lov- og forskriftskrav og energimerking av bygningsmassen. Tjenesten har også ansvar for å følge opp alle serviceavtaler på tekniske installasjoner som omfatter blant annet heis, brann, adgangskontroll og innbruddsalarm.

FDV Bolig

Forvaltning, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunens 4000 utleieboliger dekkes i sin helhet gjennom husleieinntekter fra kommunens leietakere. Det betyr at tomme boliger betyr færre inntekter til å kunne utøve godt vedlikehold. I samarbeid med Helse og velferd arbeides det nå aktivt med å redusere antall tomme boliger. Det utarbeides en vedlikeholdsplan der boliger er satt inn i en 6-års syklus for vedlikehold.

Utbygging

Trondheim eiendom er en av Midt-Norges største utbyggere. Avdelingen gjennomfører prosjektutvikling, prosjektledelse og ivaretar byggherrefunksjonen i alle nye byggeprosjekter. En mindre del av utgiftene og inntektene knyttet til den rollen bokføres i driftsregnskapet.

Innledning

Eierskapsenheten utfører tjenester som både ligger til eiendomstjenester og tekniske tjenester. Av tekniske grunner ligger hele tallbudsjettet til enheten på tekniske tjenester.

Tabell 23-2 Budsjett arealforvaltning og skjenkekontroll 2020 fordelt på aktiviteter (tall i 1000 kr)

Innleie av næringsbygg og utleie av kommunale bygg

Eiendomstjenester forvalter om lag 250 inn- og utleiekontrakter på vegne av hele kommunen. Dette innebærer inngåelse, oppfølging og avslutning av kontrakter der enheter i kommunen er leietakere i markedet, og der kommunale bygninger leies ut til eksterne leietakere. Kontraktene har ulik varighet, og 5-10 % av kontraktene fornyes hvert år. Større kontrakter som Trondheimsporten, Torget, Trondheim kommunale pensjonskasse og fire familiesentere utgjør nesten 50 % av de totale kostnadene. Eiendomstjenester gjør også strategisk arealplanlegging og behovsvurderinger for kommunen fremover i tid, eksempelvis gjennom arbeidet med fremtidens arbeidsplasser.

Hovedårsaken til endringen i rammer fra 2019 til 2020 er avvikling av kontrakter knyttet til flyktningeboliger og Gjenbrukssentralen, samt budsjetterte økte inntekter fra utleie av parkeringshus.

Forvaltning og strategisk utvikling av offentlig areal og bolig- og næringsareal

Eiendomstjenester har ansvar for kommunens langsiktige tomtestrategi blant annet gjennom plan for areal til offentlige tjenester, gjør alternativsvurderinger for kommunalt eide arealer, lokaliserer og anskaffer arealer til formålsbygg. I tillegg har området ansvar for boligpolitisk plan og bidrar til levekårsundersøkelser og interkommunal arealplan (IKAP).

Hovedårsaken til endringen i rammer fra 2019 til 2020 er tildelte budsjettmidler til økt byliv.

Forvaltning av Trondheim kommunes rolle som myndighetsutøver, grunneier og gjennomfører av plan

Trondheim kommune eier over 62 000 dekar, og er en stor grunneier. Eiendomstjenester forvalter en rekke festeforhold, og leier ut gategrunnsareal til uteservering, riggplass, arrangementer og annen bruk. Eiendomstjenester har også ansvar for nedlagte deponier i kommunen og tar i mot et tusentalls nabovarsler hvert år. Eiendomstjenester er også gjennomfører av plan gjennom utbyggingsavtaler, ekspropriasjon og refusjon.

Forvaltning av alkohol-, serverings- og tobakksskadeloven

Eiendomstjenester har også ansvar for forvaltning av alkohol-, serverings- og tobakksskadeloven. Dette innebærer at området utsteder skjenke- og serveringsbevillinger, gjennomfører kunnskapsprøver etter alkohol og serveringsloven og fører tilsyn med salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater. Det er også et utstrakt samarbeid med politiet og utelivsbransjen.

Tabell 23-3 Vedtatt driftsbudsjett 2020 fordelt på hovedarter (tall i 1000 kroner)

Hovedtrekk

• Lønnsutgifter utgjør 29 prosent av brutto utgift.

• Driftsutgifter utgjør 54 prosent av brutto utgift. Tjenesteområdet kjøper en betydelig mengde vedlikeholds- og driftstjenester.

• Det er lagt opp til at 17 prosent av brutto utgift skal brukes på overføringer og finansutgifter. Dette gjelder inn og utleie samt bolig.

• Samlede utgifter (brutto utgift) til eiendomstjenester er på 1,2 mrd kroner i 2020. Inntekter og refusjoner utgjør 0,6 mrd kroner og dekker deler av utgiftene på området. Netto utgift, når inntekter er trukket fra, er på 652 millioner kroner. Majoriteten av inntektene er husleie.