Bo- og aktivitetstilbud

Bo- og aktivitetstilbudene gir tjenester til personer med utviklingshemming og personer med utviklingsforstyrrelser som autisme, Aspergers syndrom, kognitiv svikt, og yngre fysisk funksjonshemmede. Bo- og aktivitetstilbudene består av fire enheter og har totalt 906 årsverk.

Innledning

Bo- og aktivitetstilbud sitt budsjett er basert på budsjettet fra året før, korrigert for årets endringer. Endringene for det enkelte år er beskrevet i budsjettet. Tjenesteområdet deler aktivitetene sine i tre kategorier som griper inn i hverandre og påvirker hverandre. Disse er beskrevet nedenfor. I tabellene for aktivitetsinndeling for området finner man netto budsjett for 2020 og 2019. For noen av aktivitetenes sin del er det relativt store forskjeller mellom de to årene, hovedforklaringen til dette er sammenslåingen mellom Trondheim og Klæbu kommune.

Tabell 12-1 Budsjett Bo- og aktivitetstilbud 2020 fordelt på aktiviteter (tall i 1000 kroner)

Tjenester i bolig

Her ytes praktisk eller medisinsk bistand i form av heldøgns omsorg, for de brukerne som har vedtak på dette. Størrelsen på vedtak blir bestemt av brukerens funksjonsnivå, og kan variere fra noen få timer per uke til over 200 timer per uke. De fleste brukerne bor i kommunale bofellesskap mens noen bor i private bofellesskap. Dette er den aktiviteten som er klart mest kostnadskrevende.

Nærhet til base/punkttjenester

I denne kategorien ytes bistand i brukerens hjem eller foreldrehjem, altså ikke heldøgnstjenester. Formålet med denne type bistand er å gjøre brukeren i stand til å håndtere hverdagens utfordringer eller motta nødvendig helsehjelp i eget hjem. Slike tjenester er ment forebyggende for å redusere/usette behov for heldøgns omsorg.

Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbud inngår som en del av tjenestetilbudet til de fire BOA -enhetene. Brukerne skal primært gis aktivitetstilbud i bydelen de bor i. Tilbudene forsøker å dekke den enkeltes behov for aktivisering, gjerne i form av produksjonslignende aktiviteter men også som friluftsopplevelser, sosialt samvær og kontakt med dyr.

Innledning

I budsjetthefte finner man tjenesteområdets rammer på artsnivå uten noen nærmere forklaring. Her blir det gitt en litt nærmere redegjørelse på hva midlene brukes på.

Tabell 12-2 Vedtatt driftsbudsjett 2020 fordelt på hovedarter (tall i 1000 kroner)

Hovedtrekk

• • Lønnsutgifter utgjør 87 prosent av netto utgiftsbudsjett, det vil si ca 906 årsverk.

• • Driftsutgifter utgjør 11 prosent av netto utgiftsbudsjett, og gjelder husleie, transport og leasing av biler.

  • 3 prosent av budsjettet er bundet opp på overføringer og kjøp av tjenester fra eksterne tilbydere.

• • Inntekter utgjør 5,4 prosent av brutto utgiftsbudsjett, og refusjoner utgjør 5%. Salgsinntekter stammer fra produktsalg fra aktivitetstilbudene, mens refusjoner hovedsakelig gjelder sykelønnsrefusjoner og prosjektinntekter fra Staten.